登录/注册
Annina老师
所得税按照做利润表申报 查看全部回复
5092
杨老师.
属于小型微利企业吗 查看全部回复
1299
李可可
这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
1653
现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
1401
tammy老师
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
887
王苗苗老师
申报表上不会体现 查看全部回复
1780
现在地址已经变更完成了么 查看全部回复
1020
patience
对外提供的一般需要资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
1501
可以看一下所得税费用的明细账 查看全部回复
7567
11月份?现在10月份 查看全部回复
1861
西贝老师
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2530
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
2206
在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
4311
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4134
安叔老师
账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
2477
工商年报中利润总额,纳税总额按调增前报 查看全部回复
2302
报企业所得税汇算清缴报告时的《减免所得税优惠明细表》在填报表单里是必须打上钩的吗?表单是根据企业的实际情况勾选,不需要可以不用勾选 查看全部回复
2446
许老师
按照公司在职员工人数 查看全部回复
3901
andy老师
你是要改哪里,改成本费用么 查看全部回复
4878
云峰老师
同学你好,研发费加计扣除是正常的,据实填就可以了 查看全部回复
2555
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3345
少的金额是什么原因, 查看全部回复
3232
税务师晓雨
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
2358
专管员说我们去年的所得税税负太低意思是让你们交点税,可以把成本费用调出来点 查看全部回复
2641
如果所有数据都是真实的,建议你找专管员说明情况 查看全部回复
3546
汇算清缴缴纳的是上一年的,不统计在今年的预缴金额里面 查看全部回复
3771
企业所得税申报表里的数据是累计数 查看全部回复
2599
甘老师
建议是分开核算 查看全部回复
5100
可能计提的费用不一致。申报表上的所得税费用是实际交纳的 查看全部回复
4914
根据财务账数据填列 查看全部回复
1884
是小规模还是一般纳税人,是查账征收么 查看全部回复
2041
你是先填了报表么 查看全部回复
5298
杨老师
其他应付款清算未支付的,转营业外收入交所得税 查看全部回复
4142
你们是企业准则还是小企业准则? 查看全部回复
3479
小妮老师
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3679
凭证做完要审核凭证,记账,然后结账 查看全部回复
3426
1.坏账准备纳税调减50-40=10万元; 2.预提费用纳税调增120-100=20万元; 3.业务招待费调增20*(1-60%)=8万元; 4.研发费用加计扣除75%,纳税调减100*75%=75万元 应纳税所得额=10000-10+20+8-75=9943万元 查看全部回复
3018
正常的亏损退税没关系的 查看全部回复
3836
所得税已经汇算清缴完毕。金额比较小,可以放在今年申报 查看全部回复
5913
1-3月没有任何费用发生? 查看全部回复
3126
逾期零申报这种情况税务局应该不会罚款,但可能会影响公司的信用级别 查看全部回复
3999
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
3247
M老师
你们是企业会计准则还是小企业? 查看全部回复
4017
建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
3541
木言
只调所得税报表就行,在纳税调整表中纳税调增其他项调整 查看全部回复
4529
小小
交了的所得税会在利润表的所得税栏会有体现的 查看全部回复
3821
大厅更正申报所得税年报 查看全部回复
3564
易老师
一般汇算清缴就可以,你具体问问是不是dai款,是必须看的是4季度的所得税,如果这样就得更正,问问需求方 查看全部回复
3174
大宁老师
工资薪金哪里填实际发放的工资 查看全部回复
4098
绾绾
第13栏 查看全部回复
2987
谭老师
忘计提实际有交吗 查看全部回复
3507
Amy老师
涉及到退税吗? 查看全部回复
2968
转利润分配后再计提所得税 查看全部回复
4045
可以的 查看全部回复
4088
刘老师
是的, 查看全部回复
2768
预交影响不大 查看全部回复
5599
多提的红冲掉 查看全部回复
3106
是修改所得税申报表嘛? 查看全部回复
4538
而已老师
分公司季报如实填 查看全部回复
7648
是汇算清缴时的所得税申报表吗? 查看全部回复
3326
哈哈老师
对,如果实际出资了工商需要去公示一下的 查看全部回复
4077
你好,一样 查看全部回复
3650
所得税是按照税前利润计算的,不是按照税后利润计算的,不影响分摊所得税 查看全部回复
5163
甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3694
加上75%的数,刚出的政策 查看全部回复
4743
如果没有开票,没有认证发票,也没有收入,空保存申报就可以 查看全部回复
4116
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
5969
归老师
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8127
检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
13707
悠悠老师
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6462
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15804
您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
6957
王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12816
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
12996
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16731
一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
339
补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
865
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
660
你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
820
公司销售购入的生鲜肉类免征增值税 查看全部回复
460
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1125
核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
729
1570329.76+26309.74+202417.25+577166.2-1453.45=2374769.5 逻辑应该是减去了营业外收入的部分 查看全部回复
938
一个是收入少,一个是成本费用多 查看全部回复
1314
李凤
根据资金流水分类统计 做Excel 内容按自己实际业务设置 查看全部回复
645
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1259
更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
451
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
809
意思是跨年调整 查看全部回复
922
注销时,资本公积不用做处理,不需要交所得税 查看全部回复
1339
跨年调账 查看全部回复
1440
请问最后的报表一定要重分类吗,在汇算清缴时,规范来填的话是需要重分类的。在实际工作中,税务系统报表资产负债表一般不要出现负数 查看全部回复
1142
王佳丽
如果就一个分公司 总公司一半 分公司一半 查看全部回复
955
1、同类同期dai款利率以哪里的数据为准?在哪里查询?(原则上,本省的有金融资质的银行、dai款公司、信托公司出具的同类dai款业务的利率证明都可以。如果本身集团企业有其他dai款的话,只要你的利息金额不高于这个dai款利息,相关的利息支出单据,借据也可以做证明,都没有的话,查人行的LPR,这个相对会低一些) 2、当双方独立交易时不受债资比限制,可全额扣除。此处如何判断双方是否为独立交易?需要通过哪些资料举证?(税务看的点就是交易双方所得税税率是否一致,不能是一方25%,另一方在税收洼地,有税收优惠政策) 查看全部回复
1080
公司清算完成后,公司剩余的款项可以取出来 查看全部回复
1120
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
965
一般财务报表年报是根据12月份的报表数据填写 查看全部回复
1491
抱歉,这个我没有操作过。给你转一下其他老师吧。 查看全部回复
1443
李伟老师
可以这样操作 查看全部回复
1151
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
722
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载