老师咨询个业务,税务局稽查别人家的时候,发现我家有一笔2020年的劳务费发票涉嫌对方虚开,让我们补税,这样我们2020年就不符合小微企业所得税税率了,需要补企业所得税加滞纳金70万,这个有什么办法能规避掉这个企业所得税。#其他行业#
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老师请教一个问题哈,我们公司之前小规模,现在累计收入超500万了,转成一般纳税人,但9-10月还是开的免税小规模发票,现在税务局要求9-10补交,按一般纳税人征收6%税,我财务如何做账呢?#其他行业#
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老板接了个项目,预开了70%的发票,由于货还没做出来,且交货时间在明年8月,可不可以先确认收入,再估计一个成本呢?明年实际发生的时候再红冲重做呢?因为增值税申报和企业所得税申报不一致的话害怕引起税务局注意来查账。#工业制造#
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老师,你好我想咨询一下,我这个月领了50张10万元的增值税专用发票,用了43张,还有7张,我现在又需要开200的发票,也就是我还得再用10多张发票,可是我们税务局最高领用发票数量50张,我现在要怎么办,验旧可以再领新的吗?#其他行业#
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老师,咨询一个问题。我现在公司要申请发票,我是财务负责人,现在电子税务局系统显示我财务负责人有异常不能申请发票,我之前在财务公司工作过,之前有用过我的身份证办理过公司开户业务,公司后面不做了,没有正常注销,现在影响我现在公司的业务,要换个财务负责人,但是公司只有我一个财务,没有办法换财务负责人。我想问一下这种非正常户的我要怎么申诉呢?我是没有做过法人的,这种我要怎么操作呢#服务业#
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我司:皮革公司付款给 供应商:广州**公司 2304187.3元,付款方式:承兑 现金 转账,款已结清,广州**公司开了20万+87万的发票,未开票123万多。开过来的发票因我们皮革公司现在没有业务,皮革公司就开给了现在我们另一家企业:工贸公司 广州企业法人打电话到我们当地税务局说他虚开发票,税务局说我们未申报无票收入,可能要罚款,如果把帐做好了,就不会罚款,该怎么做?#其他行业#
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每个月都有汇给专家的评审费,有的一年累加到一起,才1000多元,代开发票太麻烦,要是做临时用工合同,害怕税务局查到比较麻烦,怎么进入公司成本比较好呢?还有公司员工,在工资之外还给他们汇款了,想把这部分钱作为单位成本,所以可以开什么类别的发票?#服务业#
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我开了一个个人淘宝店,是从阿里巴巴上代发采购的,别人从我这下单产品500元,我去阿里巴巴代发下单的价格是450元。我个人要给对方开发票,是开500的金额吗,需要带什么资料去税务局代开发票呢?#商业#
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老师,你好,请问下如果每个月可以领200张发票,在A税务局发票领用机器上领了120张,期中20张没有识别,如果B税务局购买剩下的发票可以购买吗?还是说要先去A税务局把未识别的发票录入金税盘以后才能购买剩余部分?#其他行业#
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老师,请问,我们营业执照新增了营业范围,有住宅室内装饰装修,也开了税率为9%发票出去,我们是一般纳税人,申报增值税的时候9%那一栏无法填入数据,我去税务局变更了税种,但是税务局是增加了13%税率那一栏,但是我发票税率是9%,这个是怎么回事呢,#服务业#
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老师,我现在遇到一个难题。以前会计做账的时候 把21年取得的260万发票(259张1月取得,金额250万)直接记作20年12月成本了,公司在21年2月由小规模升级为一般纳税人。现在税务局提示:21年佣金支出未足额申报 这种情况应该怎么处理呢?公司会面临什么#其他行业#
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向农民收购农产品没有发票不能入账。 1、增值税一般纳税人可以自己向税务局申请领用收购发票开具,或者农民到税务局申请代开。 2、增值税小规模纳税人收购农产品,只能是农民到税务局申请代开。#房地产#
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老师,我们上个月有留抵税额2万,税务局要求我们必须退,但是退了就会来查我们的账,暗示过还有没有其他收入,我就填了无票收入,但是这个月我们没有开票,可以下个月开发票了再冲无票收入吗,隔了一个月可以吗#其他行业#
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我们公司是一般纳税人,是送食用油,有进项厂家给开增值税发票。就是之前是个体户转成公司了,有一个烟照没注销,一直被别人用着,然后那人月月订烟。头些日子,税务局非叫退税。然后最近税务局查账,问进烟一直在账面上没卖过,还月月一直定这烟。还有我们从超市买的酒,开的普通发票,说酒跟烟一直没卖过。我们找的那个会计,说我们买的那个开普通发票的那个酒,说算进项,这个对吗。超市买的东西,开公司发票是普票,怎么能算进项。有点不懂请告诉一下怎么回事。#出纳#
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老师您好,个体户21年第四季度开了120万发票,22年1月外账报税显示需要交15000的税,当时直接交了,今天税务局打电话说我们欠了7个月的税加上滞纳金一共3万没交,让今天必须交上,我想知问一下这是怎么回事啊?谁的问题呢?#个体工商户#
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不需要发票就能扣除的 1.个人500元以下零星支出(收款凭证、需要注明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等相关信息) 2.现金性福利支出(过节费发放明细表、 付款证明) 3.支付员工误餐补助( 误餐补助发放明细表 、付款证明、相应的签领单 ) 4.支付的未履行合同的违约金支出(合同、协议、裁定书、收据 ) 5.员工工资(工资表、发放银行回单等) 这个条例里说的“个人姓名”指的是收款人 还是付款人#其他行业#
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不需要发票就能扣除的 1.个人500元以下零星支出(收款凭证、需要注明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等相关信息) 2.现金性福利支出(过节费发放明细表、 付款证明) 3.支付员工误餐补助( 误餐补助发放明细表 、付款证明、相应的签领单 ) 4.支付的未履行合同的违约金支出(合同、协议、裁定书、收据 ) 5.员工工资(工资表、发放银行回单等)#其他行业#
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今年7月补开了以前业务的发票,开了300+w,该笔在以前申报属期已经做了未开票收入,进行了申报 。在申报7月增值税的时候,未开票金额(第5列)冲减了本期补开的发票金额,填报的负数。那么就会比对不通过,我继续提交申报,申报成功,但是无法清卡。现在税务局要求提供一些证明,我不确定具体是什么意思?求大神指导。万分感谢#其他行业#
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我们是广告行业的,我们跟个人发生业务,个人去税务局代开发票。我们付款的时候没有扣个人所得税,现在申报7月份个税的时候,我们要交多少税呢?发票代开了35000元的,发票开的是专业设计服务费#服务业#
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我公司是个养殖专业合作社,也开票,但没有成本票,根据老板的意思是说批发卖蔬菜之类的,给一些农民,农民也没用发票,能不能用收据把农民的身份证号码,姓名,手机号,具体金额写上,然后盖手印,这样作为我公司的成本进来呢,这个在税务上能使用吗#出纳#
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本季度红冲了去年一张部分销售退回的百分之一专票-16361.5(不含税-16199.5,税额-162),同时本季度开具的正数发票专票百分之三(不含税239199.22,税额7175.97)比红冲发票百分之一多,也就是需要交增值税,那么应交增值税根据什么金额计算呢?是按照(正数不含税销售额-负数不含税销售额)×3%吗?(239199.22-16199.5)×3%=6689.99。因为税务局增值税申报表上是这么计算的,但是我记账的时候那张负数发票的税率是1%,税额是-162,就冲减了这一笔增值税,最终应交增值税为7013.97。那我现在是不是要按照正负冲抵之后的销售额按3%计税 ,然后要补冲销#其他行业#
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小规模纳税人7月申报第二季度,增值税减免申报明细表如何填写?本季度开的都是免税发票,税务局代开过3%的专票。提示我期初余额必须填写上季度的期末余额,请问这个减免项目表格怎么填写?减免性质及代码名称是什么?#物业#
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你好老师,我们是小规模,在4月之前开过几张税点1的专票,但其实这个时候对方公司还没让开,我们老板想省税,过后四月底给对方公司对方公司根本不收,说一个点的税是四月之前的了,要3个点的新票,老板就让代账公司那边红冲了,代账公司说冲了一个点的税很难办,但不冲的话这发票也没用了还得交税,他就坚持红冲了,现在领不了发票了,说去税务局改报表,去税务局那边税管员说很难弄,他也改不了,改了就会出异常,这种情况该怎么处理呢#其他行业#
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我之前一直就是在一个规模不是很大的餐厅上班同时监管税务发票这块,去年九月份因个人原因离开了一段时间.然后发票那些就交接给别人了 但是那个人不懂这块 从去年十月份就一直没有做季度申报 现在我又复职了 去领发票时,税务局说我们申报异常 要罚款 请问一下老师这个有没有什么补救方法吗#其他行业#
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你好,我单位为小规模纳税人,因未及时了解4月1日起恢复3%税率的政策,4月、5月依旧按照1%的税率开具专用发票,六月最后一天才发现问题,未进行发票红冲,本月增值税申报该如何填写申报表?不含税销售额和本期应补税额是不是是按照4月5月1%6月3%的发票数填写?如果这样填写,本期预缴税额那里是不是要倒挤出来?税管员联系不上税务局让问税管员,只能来这里咨询了#房地产#
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老师们好,我想请教一个问题。我们公司在2月份成立,当时没有做税务登记,税务局打电话催着,做了税务登记,不小心弄成小规模了。4月份的时候0申报了第一季度税务,5月收到了进项发票,13个点开具的。6月中旬有销售业务需要开具发票了,发现是小规模,然后当月变更为一般纳税人。并且开具了13%的销项发票。在6月开这个发票之前 没有任何收入和业务。请问老师这个发票可以认证吗#其他行业#
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我们是一家工程监理公司,需要资质,找中介介绍了5个人把证书挂在我们公司,我们公司给这5个人交了社保,然后按社保金额申报了个税,对方公司2021年11月给我们开了1%的咨询服务的发票,对方税务局发函到我们主管税务机关这边让协查,现在情况是税务局认为:1.若是咨询费发票,我们已经把钱给对方了,但申报了个税和社保,应该是我们公司的人,应该给他发工资,不属于对方提供咨询服务;2.若是劳务派遣,5个人的社保应该在对方公司,但实际是在我们公司,不符合劳务派遣;3.我们要是做进项税转出,对方涉及到虚开;4.我们公司申报了个税,做工资了,发票也做了成本,重复抵税 所以该怎么处理?怎么自圆其说#房地产#
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2018年及2017年西安市及全国频繁出现规模比较大的虚开增值税发票案。2018上半年对于管辖区在西安的1125大案,对于涉及接受虚开的企业处理如下:⑴进项税转出。⑵所涉税款1倍罚款及缴纳滞纳金。 现问,当对应虚开做如上处理后,其已经列支的所得税成本部分,税务局要求不得列支,补缴所得税,现问: 1.如果你认为不得列支补缴处理的处理是正确的,请说明依据和理由。 2.如果你对不得列支补缴处理有异议,请说明理由。#注会CPA#
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我现在是小规模企业 开出去的票只收购买的客户3个点。但是对应的供应商拿货都是一般纳税人所以我向他们买材料 只能提供13个点的增值税发票给我,我有出售商品又不可能没有材料,税务局又不承认收据只承认发票,但是成本票我自己要给多10个点。这种情况应该怎么处理做好#其他行业#
4793
付款单位一月份税票税率开错,被税务局监控,现在需要将一月份开具的发票退回红字冲销,再重新开发票给我;对方给出的方案是一月份拆账,将六月新开发票和原发票复印件、请款说明加盖税务局情况属实证明,附在一月凭证后面;这样做是否可行#其他行业#
2546
1. 发票的收款人和复核人、复核人和开票人都是不可以同一个人嘛? 2.开票人没有实名,可以嘛? 3.供应商的发票是税务局代开的发票,其中发票的复核和收款人是自动生成的,导致名字一致。供应商说改不了。 这些发票可以收嘛?#工业制造#
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