老师您好,就是我这边是几家连锁酒店,然后设立了几家公司,包括个体户和有限公司。除了小股东不一样,大股东那几个差不多。 报账现在他们打算走公账了。 1.问题在于这几家酒店(企业),可以共用一个公户来走账吗?还是说必须一家企业一个账户来给各店的垫付人和供货商转款? 2.主办会计和出纳都签我名有问题吗#餐饮酒店#
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销售成本这里面219200是销售额成本 508310没理解是什么 240163是活动送礼的成本价格 除以的1.42是什么意思呢 这是一家卖白酒红酒的个体户 商贸业的 他们的酒是外购进来的 采购的时候一部分酒是返货支持赠送的 他们采购实际货款是646560 但是总货款价值是1058220元#商业#
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请问一下各位老师,我们公司为小规模纳税 人,与许多个体户有合作交易,金额有大有小。个体户开发票,我们公账打款给个体户的负责人私人账号,是否有风险?如何区分个体户账号的对公账户和私人账户?(个体户很多说没有对公账户)#个体工商户#
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老师 请问 我刚入行一家公司 老板有一家小规模生产型公司 另外还有10家零售个体店铺 个体户营业执照都是单独注册的 有两家是查账征收 剩下的是核定征收,请问个体门店需要怎么做账 合起来 还是每家独立单做 老板要求做内账和外账 公司运营模式是 小规模纳税人生产型工厂产出产品 销售给个体门店 门店再做零售给顾客 然后公司还有一个本部 应该是属于个体这边的 其中有营运部 采购部 销售部 然后之前的做账信息都不见了 请问怎么核定起初数据 该重新建账呢 谢谢老师!#个体工商户#
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中途建账,请各位大神指点! 我是内帐,老厂内帐只有应收和付款对公对私记一起 普通合伙工厂,搬迁,重新注册有限责任制公司。老板不变。 目前新公司刚生产,但前期买地盖厂没有记账,只有对公账户银行流水(很多是加票点开票走公账),几个负责采购人员手计经手购买(对公对私都有,没分),并且旧厂很多东西也搬过去,大部分不能计数估值 这种情况怎么建立内帐呢#工业制造#
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老师,你好,我想问下 这边个体户需要做账务处理吗?我现在很模糊对这块,比如我们这边有十几家个体户,如果这些个体户定额征收,没有做外账,都是内账,然后和总部公账挂往来是不是会有税务风险啊#其他行业#
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我是做外贸的,本来是注册的香港公司香港账户,后面因为了解到义乌的1039市场采购贸易政策,可以支持个人结汇,就又注册了一个义乌个体户,开立了稠州银行结汇账户,把香港公司收到的货款转给义乌个体户的稠州银行账户并结汇成人民币。义乌这个政策免增值税,但是帮我注册个体户的代理说什么税都不用交,包括个体经营所得税,我很疑惑,因为找不到政策支持不交所得税,而我的资金流水不小,一年会有上千万,那怎么能证明我的资金流水是合法合规的呢?要怎么做才能避免税务风险呢?#个体工商户#
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事情是这样的:当初开服装超市有甲乙丙丁四个股东总投资60万,甲乙丙各出资18万,各占30%,丁出资6万占10%,超市前景还可观,但是经营了半年因内部出现严重矛盾,超市目前的财务账上有27万现金,但是拖欠市场23万的货款,甲方提出30万退股,乙丙丁三股东在同意30万买入情况下(乙丙丁三股东是亲戚,有想把甲方提出局的想法),但是丁股东的想法是在出资12万(公账上就有39万)把甲方踢出局,就剩乙丙丁三股东,丁的想法就是现在大家投的都是18万了,就想各占三分之一原始股,请问丁占了乙丙方多大便宜,求解答。备注:市场欠账采购都是丁方的能力,出力最多。#商业#
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去年采购了一台固定资产,合同签订分期付款的方式,并在付款后开具当期发票,第一期在今年支付的,那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?计税金额按多少算呀~分期共计36个月,按季度支付。#服务业#
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制造业。内账上是要按内部销售单据做账还是按开出去的发票做账? 内部销售单据开票的金额和已开具的发票金额不一致,怎么做账? 采购的是按入库单据还是进项票做账,入库单据和收到的进项票金额也不一致,怎么做?还有就是内账上的银行账要按公户流水全部做吗?内部银行账不是也要和公户的金额一致吗,给我弄蒙了#工业制造#
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老师好,请问在23年进项采购500元票直接做了借主营业务成本,贷银行存款,然后今年是先付款了400元借应付账款贷银行存款,后面有进项900元借库存商品贷应付款,那差的这500元余额要怎么做账呀#其他行业#
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老师,热电厂给我们免费原材料-脱硫石膏使用处置,但因我公司想申请增值税即征即退政策,需要他们给们开原材料发票,后经同意电厂愿意给开0.1元/吨,现在同行市场上也都是免费使用材料,偶有采购也在30元吨,我们接收0.1元/吨这个价格可以吗#出纳#
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现在要装订凭证,每种记账凭证后面需要附什么,比如发放工资、交税、采购固定资产办公用品、收到投资款、付押金、购买服务属于研发支出的、交社保公积金的、交个税、验证账户款、支付团建费、补缴个税公积金、支付合同款,是一般纳税人,每个月后面都要资产负债表利润表,前面要科目余额表吗,还有什么需要注意的#服务业#
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使用金蝶云做账,在仓存与总账对账单中,仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的,收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐,销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢?需要调账的话该怎样做分录调皮呢?#出纳#
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广告公司营业范围有“广告制作,专业设计服务,政府采购代理服务,建筑装饰材料销售,安全技术防范系统设计施工服务,园林绿化工程施工”给我们做停车场指示牌,另外的减速带和防撞柱也可以开票开具什么内容比较合理?#服务业#
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公司采购一批材料,供应商报价为10000元,付款条件为:3/10,2/30,1/50,N/90、目前企业用于支付账款的资金在第90天时才能周转回来,在90天内付款只能通过银行借款解决。如果银行借款利率7%,那么应该如何确定采购款的付款时间和折扣。#出纳#
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老师,请教您一个问题:我们是餐饮公司,主营业务成本主要就采购菜肉调料之类的,但付款不是直接公对公转给对方公司,是每天转钱给几个员工在平台上下单购买第二天的菜(刚好一天的量)。 因为发票是下个月统一开的总金额的票,所以我当月做账的时候,是 借其他应收款-某员工,贷银行存款。 后面收到发票的时候,应该怎么做会计分录呢?#出纳#
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我公司有项工程与个人(包工头)签订了劳务分包协议,完工后个人无法开具发票,遂成立个体工商户来开具劳务发票。那么合同与发票分别是个人与个体工商户(其本人成立)的区别,是否需要签订补充协议?最终付款付给个人还是个体户需不需要重新约定?#建筑工程#
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