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甘老师
好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1774
清岚
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2483
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3273
杨老师
2023年1月1日至2024年12月31日期间,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3026
王苗苗老师
生产企业(一般纳税人)销售产品发生的运费计入销售成本吗?是的 查看全部回复
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会计准则的话进其他收益,小企业会计准则进营业外收入 查看全部回复
1966
稍等哈 查看全部回复
2001
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2226
许老师
出租房屋简易征收5%税率 查看全部回复
2235
patience
税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
5011
孙老师
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1924
wam
不能免税,就在附表一适用税率行次申报 查看全部回复
1875
是对方未开具发票吗? 查看全部回复
1718
厚积薄发
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
2540
正在看 查看全部回复
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借:固定资产 1376146.79 应交税费-应交增值税(进项税)123853.21dai:实收资本 1500000 查看全部回复
2016
不管购进时有没有取得发票,只要出售就要计算增值税,销售款尽量转到公司账户 查看全部回复
1956
属于小型微利企业么 查看全部回复
2408
高老师
与植物或者农作物中提取的是9%,研发的那种合成的就是13%,对照下你的实际业务 查看全部回复
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你出售材料,不是应该你开发票么 查看全部回复
3110
确认一下,上期有没有欠缴税款 查看全部回复
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计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5723
增值税税负率3.5% 查看全部回复
3268
安叔老师
你是购买方还是销售方呢 查看全部回复
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需要在销项税额和进项税额那个表看 查看全部回复
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需要根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等 查看全部回复
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货款200万还是20万呢 查看全部回复
2097
大料是调味品么 查看全部回复
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建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
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开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
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看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用) 查看全部回复
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A公司不需缴纳增值税,需缴纳企业所得税。 向B付货款不需预提所得税 查看全部回复
4096
李伟老师
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2524
是的 查看全部回复
3315
跨年了 查看全部回复
3025
小妮老师
稍等 查看全部回复
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实操中一般是开具发票 查看全部回复
3868
税务师晓雨
2022年1月1日—2024年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户,可以在50%的税额幅度内减征:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
5764
你们第一次开票? 查看全部回复
2299
一般纳税人的增值税=销项-进项-上期留底,没有筹划办法,只能尽可能索取增值税专用发票。 查看全部回复
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在发票综合服务平台 查看全部回复
4037
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
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单独核算的不可以 查看全部回复
2595
月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4732
andy老师
流通环节按照你们适用税率开具,小规模纳税人23年可以按照1%开具 查看全部回复
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3017
你网上销售是全额收款,还是帮别人销售然后收中介费 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
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如果小规模1个点,如果一般纳税人6个点,按照生活服务,餐饮服务 查看全部回复
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你们月度开票金额大吗? 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
11765
可以 查看全部回复
2588
只要企业有收入无论你开不开票都要据实申报,如果只按照开票收入申报出现偷税漏税的税务风险比较大 查看全部回复
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可以的,如果抵减不完的,可以抵减以后月份的增值税 查看全部回复
3172
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。二手车,是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆,具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。 查看全部回复
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收取定金时 借 银行存款50000 dai 预收账款 50000 查看全部回复
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服务包括运输服务、建筑服务以及生活服务等。销售服务涉及的增值税税率是13%、9%以及6%。 查看全部回复
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你们是二手车销售公司吗? 查看全部回复
7980
税率栏"免税" 查看全部回复
3996
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
23848
3412
tammy老师
应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33 查看全部回复
2067
退货时红冲销售分录及成本结转分录,收到退税款时红冲当时增值税计提及缴纳分录就好 查看全部回复
2453
对,餐饮业一般纳税人是6% 查看全部回复
18727
买进来的时候,进项税抵扣了吗 查看全部回复
2184
云峰老师
同学你好,如果我们是出口企业,可以申请退税的 查看全部回复
2737
小规模纳税人的话这个税率没问题 查看全部回复
2711
结转水电费?这个没有涉及税率啊,是销售水电费开具发票才有税率 查看全部回复
2399
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现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3745
一般纳税人熟肉制品税率13%,生肉税率9%。如果是自产自销的是免税 查看全部回复
22907
小规模是3一般纳税人是6 查看全部回复
2129
你的表是进项税抵扣的数据 查看全部回复
2677
如果是个人,按财产租赁所得申报个税;如果是个体户,个体户的个税申报是经营所得,并入经营所得申报 查看全部回复
11578
免税的是小规模纳税人, 查看全部回复
5072
还是可以继续使用免税政策 查看全部回复
1756
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2554
增值税一般纳税人开多少交多少 查看全部回复
2403
上报汇总完就可以开票 查看全部回复
3636
先抄报税,上报汇总就可以开了 查看全部回复
1925
一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6039
正常是13% 查看全部回复
3245
一般纳税人有形动产经营租赁税率是13% 查看全部回复
5501
您好,2023年小规模增值税的政策还没发布 查看全部回复
2432
小规模企业继续享受增值税免税 查看全部回复
5605
经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
8064
含税金额/(1+税率)*税率 查看全部回复
1861
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2936
高新企业时间通常为三年。 查看全部回复
2885
是租赁的,收到发票计入销售费用就行 查看全部回复
3396
提供交通运输服务,增值税一般纳税人一般计税税率为9%,简易计税征收率为3%;小规模纳税人征收率为3%。 小贴士:提供公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车)在2022年12月31日前可以享受免征增值税优惠。 查看全部回复
4797
按正确的计算抵扣申报增值税 查看全部回复
4147
2846
400万是含税的还是不含税的 查看全部回复
7455
是的,按照800结转 查看全部回复
5310
燕子老师
同学你好,这个是没什么合规办法的哈,销项发票只能靠进项发票去抵扣,如果没有进项发票那么只能正常去交税,这个是避免不了的,除非这个月开票开少点,意思也就是看看能不能把开出去的发票和对方商量一下,作废一部分,下个月再开?延迟纳税。但是最终还是要看收入确认的时间 查看全部回复
2930
你好,具体是什么问题呢? 查看全部回复
6301
年开票收入超过500万是需要强制转为一般纳税人的 查看全部回复
17924
借:原材料300000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)39000 dai:实收资本180000 dai:资本公积-资本溢价159000 查看全部回复
1692
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