食堂购买的蔬菜能否入账 食堂餐厅作为企业很多是菜市场白条费用无法合法入账,大家应该也是头疼的问题。 是不是应该扣个人所得税呢? 如何解决食堂发票的问题,个人菜农开具发票应该怎么去处理开具发票问题。 食堂餐厅费用是不是应该扣除个人所得税?#其他行业#
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我新入职一家公司还在试用期,还有2个星期左右快3个月就要转正了,中间刚来的时候就想走,因为公司的外账没有装订,个税也是胡乱申报的,后来因为不好找工作一直一边做着一边看,本来就说过想辞职,让我再呆呆看,可是现在公司要清算了,昨天把其他人辞了就剩财务和剩余清算人员,我不想做了,一是这个公司工作分配不匀本来最后阶段了什么事都让我做,他们基本上就在玩,还有一个原因外账乱,有些他们费用做了没有发票,还有之前的个税竟然是随意申报,我没有处理过税务注销,万一有问题我背锅吗。早上我提了辞职,行政领导没回复我,下午5点半告诉行政的财务领导她也没回复我#建筑工程#
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我新入职一家公司还在试用期,还有2个星期左右快3个月就要转正了,中间刚来的时候就想走,因为公司的外账没有装订,个税也是胡乱申报的,后来因为不好找工作一直一边做着一边看,本来就说过想辞职,让我再呆呆看,可是现在公司要清算了,昨天把其他人辞了就剩财务和剩余清算人员,我不想做了,一是这个公司工作分配不匀本来最后阶段了什么事都让我做,他们基本上就在玩,还有一个原因外账乱,有些他们费用做了没有发票,还有之前的个税竟然是随意申报,我没有处理过税务注销,万一有问题我背锅吗#建筑工程#
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本公司可以给员工每月报销房租,但是员工不愿意每个月都跑去交税,就一次性开了半年的发票(也就是交了半年的税),这样的话,公司收了这个发票,最好怎样入账呢?也就是表示员工一次交了半年的房租,但公司只能给一个月报销一次房租,在做帐时怎样处理最好呢?还是说等半年以后再给员工一次性全部报销?#房地产#
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a公司员工的劳动关系在a公司,但实际在b公司上班,人力成本也是由b公司承担,员工的工资五险一金由a公司给b公司开发票,b公司给到a公司,a公司给他们代发,b公司给到a公司钱包含实发工资,五险一金和个税。现在有这么一个情况,在b公司工作期间,b公司给员工发放了一个奖励以现金形式发放的,让a公司代发的部分是扣除奖励之后的钱,但是个税是加上奖励的,现在b公司说奖励这部分钱对不上,让a公司要把现金奖励退给b公司,但是当时b公司并没有把这部分钱给到a公司,现在对于a公司来说记账的时候奖励那部分因为发放是不是得计入其它应付款啊,b公司索要的这部分就是其它应付款写不到吧,那这个是怎么操作啊,让两边的账都平了#服务业#
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老师你好,我之前有提问过小规模不开发票如何入账的问题,我们是做养殖废水项目,目前我们收回来的款项都是以养殖户个人打过来的,之前老板说不用开发票,但是现在是要求我们给政府开发票,后期回款还是养殖户个人打回来(相当于我们开票给政府,政府拨款给养殖户,养殖户清算费用后再把钱打给我门),这样子不是导致三流并不致了呀,请问这样后期我如何入账呢?为了让财务资料更完善一点需要政府出具什么东西吗?#建筑工程#
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请问公司前期是代账公司在做账,有票就做,无票就未入账,请问要合并一套账如何处理,哪些需要老板签字确认?还有就是公司好多对公付款无发票,这个账务如何处理,都是前期财务不规范遗留问题,账务如何处理这部分,感谢#高新企业#
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我发表论文缴纳版面费,对方给我开具了电子版增值税发票,已经在单位报销了,10个月后对方把钱又退给我了,他们能进行发票冲红吗或者什么操作对我已经报销完的发票产生影响吗,我现在不知道需不需要联系我们财务。#出纳#
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛? 前任会计在计提附加税是多记提了164.69,这部分我进行了所得税和未分配利润转出,在汇算清缴时缴纳这部分所得税即可是嘛? 在汇算清缴时是不是要先出财报才能申报所得税?#出纳#
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我公司是建筑工程,发現2022年,2023年成本太高了,开进来普通发票太多了,并且开进来普通发票已入账,已结转成本,因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢?还有建筑公司农民工专户签的合同比例有没有要求一定要占工程款20%比例来吗?吗?#出纳#
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老师您好,我现在进行企业所得税汇算清缴,这个企业之前一直类似零申报,去年来了一笔政府拆迁补助款,成本发票在我12月份的帐都没有,我是计提了68万的成本,现在成本发票到齐了,发票金额差了2千元左右,然后现在进行汇算,如何填写呀#出纳#
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报销单怎么才算合规?比如员工同时报销几笔费用,可以填好几张报销单然后公司只一次性打款给她吗,也就是说只有一张银行回单,那做会计分录也做几笔然后不通过其他应付款,按一张发票一笔分录全贷银行存款有问题吗,感觉没统一好#服务业#
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你好,我不是做财务的,只负责给公司开发票,但是从去年开始开给分公司的成本票我都错开给总公司了,现在导致分公司缺钱160多万的成本票,我想问一下这要交多少税啊?会给公司造成多大的影响?#出纳#
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对方公司要给我们老板个人的补贴,结果没弄清楚,我们公司以服务费形式开了51000发票给他们,对方把钱打到我们公司的账户了,这笔钱也没办法打回去了(不能通过作废发票,退还款项形式),老板想把这笔钱提出来怎么搞?以费用的形式报销出来,有哪些方式?可以通过发放工资或者一次性奖金吗?#出纳#
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老师我想问一下,我就知道上一家公司。有一个一般纳税人的公司。然后还有10多家门店。门店总是走私账。像这个一般纳税人支付咨询服务费。然后一般纳税人给门店就是个体工商户开发票。个体工商户这边,因为没有银行出账。所以发票也不入账。那么一般纳税人他那边会有风险吗?#商业#
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劳务派遣公司开了1万元的差额专票,款也已到账,现在老板让扣除我们公司收的服务费,扣除税点给第三方转过去代发工资,想咨询一下,这个税点的话是只扣增值税,还是附加税,印花税,企业所得税都扣除呀?#房地产#
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问题一:缴纳社保的话,法人不通过公户支付(因为公户被被冻结了),贷方用什么科目? 问题二:23年买了办公用品,之前供应商没有开票给公司,现在24年公司找供应商补开发票,发票的话是直接计入补开那个月份嘛,具体分录要怎么做? 问题三:法人自己购买电脑,可以入账成实收资本嘛,这样做会有什么风险? 问题四:法人多发上月多发工资了,这个月就少发工资了 分录要怎么做? 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#
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