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杨老师.
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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王苗苗老师
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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李伟老师
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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李可可
你好,你的具体问题是? 查看全部回复
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安叔老师
第一笔退回的时候 借银行存款 ,第二笔付出的 dai银行存款,合在一起即可 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
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andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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开票税率是多少?13%? 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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西贝老师
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
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为什么要分成 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
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原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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颜老师
根据协议明确要求,这是现金折扣的金额。同时在备注里标注清楚原因 查看全部回复
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哈哈老师
这个不是销售方收款开收据吗 查看全部回复
1504
业务提供了么 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1298
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
1305
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
904
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1183
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1790
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1366
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
989
木言
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
662
李凤
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1689
tammy老师
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1136
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1796
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1291
patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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那我们做账能不能把这几分钱计入营业外收入把账平掉呢,对方是不是计入营业外支出?是的 查看全部回复
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你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1888
税务师晓雨
借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
1110
一般是免税的 查看全部回复
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同学你好,后续是跟对方没有资金往来了吗?那可以计入营业外支出的哈 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
943
杨英芝老师
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
2743
当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
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你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
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你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
燕子老师
你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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我看下 查看全部回复
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你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
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和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
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正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1728
1月份可以挂账 查看全部回复
1046
个人房东吗 查看全部回复
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同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1258
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1459
杨老师
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
1043
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
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属于你们的真实业务取得的专票用于经营支出的都是可以抵扣的 查看全部回复
1315
为什么要开票给电商平台 查看全部回复
1063
正常情况下应当是付款人、承租人、合同相对方一致 查看全部回复
稍等 查看全部回复
1858
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1091
同学你好,你计算的是对的哦 查看全部回复
1692
wam
有这个重分类? 查看全部回复
1178
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
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借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1806
实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1886
云峰老师
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1168
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1150
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
951
收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
1575
可以付款到国外 查看全部回复
1688
需要入库 查看全部回复
1333
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
1565
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1133
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
1111
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1040
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1822
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
差额不再开票进来了吗? 查看全部回复
1527
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1505
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1215
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1012
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1722
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
1668
是收到现金返利么 查看全部回复
1498
发的材料 借:原材料 372000 dai:应付账款 372000 付款 借:应付账款 421200 dai:银行存款 月末应付账款余额421200-372000,等下个月剩下的发货开票了再冲 查看全部回复
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1682
可以的 查看全部回复
1340
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
1987
1007也是支付的保证金 查看全部回复
1193
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1447
购买办公用品有取得发票么 查看全部回复
1431
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