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安叔老师
22年有入账么 查看全部回复
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许老师
你们可以联系出租方把发票开成两份,一家公司一半 查看全部回复
2626
王苗苗老师
是已经收到固定资产了么,已经达到了预定使用状态么 查看全部回复
8083
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
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小妮老师
你们当时未入账部分是应付账款?银行存款?库存现金? 查看全部回复
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甘老师
1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
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装修费可以计入长期待摊费用 查看全部回复
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他们是变更原公司信息了? 查看全部回复
2001
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2847
清岚
你们采购直接卖给对方,开具形式发票 查看全部回复
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你们这边自己的人员安装吗? 查看全部回复
4922
patience
只要是真实发生的业务就可以开具发票。公司转租赁也可以开机械租赁发票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2921
andy老师
你们销售货物价款中包含安装费,支付的安装费计入你们成本 查看全部回复
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可以计入合同履约成本或主营业务成本 查看全部回复
2754
一、无形资产按照直线法计算的摊销费用,准予扣除。 无形资产的摊销年限不得低于10年。 作为投资或者受让的无形资产,有关法律规定或者合同约定了使用年限的,可以按照规定或者约定的使用年限分期摊销。 二、企业外购的软件,凡符合固定资产或无形资产确认条件的,可以按照固定资产或无形资产进行核算,其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为2年(含)。 用于研发活动的无形资产,符合税法规定且选择缩短摊销年限的,在享受研发费用税前加计扣除政策时,就税前扣除的摊销部分计算加计扣除。 查看全部回复
2646
实际支付的金额入账 查看全部回复
2887
也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
7387
wam
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
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配备操作人员的话这样开没问题的, 查看全部回复
2010
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6782
对,如果是补贴以后以前发生的就先计入递延收益 查看全部回复
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你们2017年企业所得税汇算清缴有没有调整这一笔未收到票的 查看全部回复
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红冲固定资产的账面价值。 查看全部回复
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可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
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这两个行业一般纳税人没有免税政策 查看全部回复
3699
高老师
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
2630
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
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你支付款项的时候是借 应付账款 dai银行存款么 查看全部回复
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厚积薄发
必须得有发票,可以和那个公司沟通一下,你们给他们一些税点也可以 查看全部回复
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合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
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厂房是自己用的对吧 查看全部回复
3760
孙老师
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
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可以留在以后待抵扣 查看全部回复
2285
同学你好,需要。 一、要求收票方付款。 二、如果不配合,可以用委托付款协议,但是税务对四流不一致很关注,所以要避免产生纳税风险。可以退回去让其重汇。 查看全部回复
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充值时挂预付账款,按照消费票据冲减预付账款 查看全部回复
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是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
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借使用权资产1.12借未确认融资费用-1.12 查看全部回复
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对照下 查看全部回复
2512
是真的开票 查看全部回复
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同学你好 没有特殊情况,这是税务不允许的 查看全部回复
4693
燕子老师
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4229
tammy老师
你们是出租设备吗 查看全部回复
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财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
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是一般纳税人么,收到的专票么,如果是的话,可以正常抵扣增值税。 查看全部回复
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别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票 查看全部回复
2217
协议里面没有明确盘盈资产的归属,就按照你们公司盘盈资产入账 查看全部回复
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同学你好 利息是我们收取对方的是吧? 查看全部回复
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委托的关系税局不认可,建议是票退回去,重新开给A 查看全部回复
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2039
作为成本入账 查看全部回复
2841
颜老师
空调买了公司用,公司付款,可以入固定资产,但是没有实物,您没有办法入账的 查看全部回复
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发票还重新开? 查看全部回复
4770
李伟老师
首先,你之前支付装修款的时候先计入预付账款 查看全部回复
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单位名称,与签订合同的单位一致就好 查看全部回复
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A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
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对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
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这个工程发票对应的成本入账没有? 查看全部回复
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同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
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可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3012
杨老师
连设备带人的话开建筑服务‘’ 查看全部回复
2760
费用会计 查看全部回复
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同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
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凭证转让合同、款项支付的回单,另外,让对方在税务局代开发票 查看全部回复
4102
Harry老师
你好,偶尔开具,确实实际发生,可以开的。 查看全部回复
4780
对你们企业来讲没有什么问题,开具的话你们也可以申请增值税优惠政策 查看全部回复
5284
是否可以开具安装发票,要看是否真实业务。如果有真实业务,是可以开具提供安装服务发票。 查看全部回复
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款退了货也退了,是吧 查看全部回复
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需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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实际业务是租赁车辆,开具租赁发票 查看全部回复
11829
差额只能开普票 查看全部回复
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依据开具的发票正常入帐就好 查看全部回复
2022
正在看,稍等下 查看全部回复
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3337
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3854
是从什么时候开始租赁的? 查看全部回复
4068
挖掘机总价多少 查看全部回复
3037
凭红字信息表开红字发票 开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 查看全部回复
4756
小小
固定资产没有发票也可以入账 查看全部回复
2664
你们经营范围是以销售为主,开教学设备销售发票 查看全部回复
2865
这个开具发票给该员工,开票项目就是你们正常销售产品或者服务的税目即可,发票金额一致即可 查看全部回复
2607
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
4956
一般情况下以发票入账,如果是分配来发票的话,可以先暂付金额入固定资产 查看全部回复
2322
正常填写原值,累计折旧,本年计提的折旧额 查看全部回复
4568
算收入,固定资产清理的收入是在营业外收入的 查看全部回复
2648
会涉及未确认融资费用 查看全部回复
2274
如果没付款没发票只有合同,可以不入帐 查看全部回复
6187
营业外收入 查看全部回复
2422
不合理,因为对于税务局来说,没有规定开租赁发票必须有产权证 查看全部回复
2987
借:利润分配 -15000 dai:现金-15000 借:固定资产 15000 dai:库存现金 15000 查看全部回复
2747
第一个问题!业务已实际发生未收到票,借:管理费用等受益科目 dai:应付账款一暂估 查看全部回复
可以入帐,但计提的折旧不能税前扣除 查看全部回复
2088
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4497
后期会开具发票吗 查看全部回复
2533
2000
对方是不开发票么 查看全部回复
1801
正常入账,租赁费无票不得税前扣除 查看全部回复
2049
如果固定资产已使用,一半的未开发票部分可以暂估入帐,借固定资产(收到发票部分)固定资产(未收到发票部分)应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
11450
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