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高老师
可以 查看全部回复
5914
补分录 借:其他应收款 dai:现金 收到退回的 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3231
Annina老师
4821
夏老师
要看进账单,是什么内容 查看全部回复
3930
张老师
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4535
Amy老师
上面是负50吗 查看全部回复
4008
小福老师
同学 请问这笔是错打进咱们账户的钱 所以后面给他还回去吗?还是? 查看全部回复
3514
哈哈老师
没问题,收个人付款,直接退还给个人就行了 查看全部回复
4567
大宁老师
多开发票属于虚开,建议红冲,同时原路退回对方款 查看全部回复
3837
操守为重
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扣款时 借:财务费用~手续费 dai:银行存款 如果是因为收错,退回时 借:财务费用~手续费负数 dai:银行存款负数 查看全部回复
4685
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
3832
陈米老师
公司账户退款,要注明原因,且原路返回,金额相同。 查看全部回复
5523
andy老师
这个你可以和主管税局沟通一下,一般是退或者抵,如果不给退,那就抵以后的,或者年终汇算清缴的时候还有多缴的就退 查看全部回复
5068
潇洒老师
能否把实际情况给银行写个说明,看银行能否接受 查看全部回复
4786
王苗苗老师
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2790
你好,对的 查看全部回复
4502
你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3918
venus老师
同学这个调整下就可以 查看全部回复
3529
同学挂在你的个人账户上,借其他应收款-个人 dai:银行存款 查看全部回复
3906
对的同学是这样的 查看全部回复
3254
郭艳飞
财务会计 借:银行存款 dai:财政拨款收入 借:业余活动成本 dai:银行存款 查看全部回复
6316
都可以 查看全部回复
5627
A公司和B公司的业务,那么应该是销售方给购买方开票,私人账户收钱的,可以等账户开好以后打到对公账户 查看全部回复
4715
你好,原路退回 查看全部回复
5325
如果是货款,可以签个代付款协议,也可以退回,退回备注可以写退款等 查看全部回复
6157
账户名称少写了两个字。汇不出去。但退回。各个银行时间不一样。 查看全部回复
4639
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4704
交易性金融资产核算 查看全部回复
4607
借:短期投资/交易性金融资产 dai:银行存款 查看全部回复
4429
你好,只要是真实发生的业务,没有风险 查看全部回复
4485
COCO老师
敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
5807
没问题 查看全部回复
3608
具体什么业务? 查看全部回复
5730
正常为公司经营产生的费用报销不用交个税 查看全部回复
5626
全额进,全额退吗? 查看全部回复
6114
归老师
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45529
购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
第一次付款 借:应付账款 dai:银行存款 退回来做相反分录 然后再重新做一笔付款的分录 查看全部回复
6111
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4626
退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
4392
李伟老师
您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
11133
王老师
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
7101
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17748
可以,职工拿发票来冲账 查看全部回复
7308
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9459
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9324
您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
8379
Karina老师
您好,请问是指出资人出资时,是她老公转钱过来的吗? 查看全部回复
8541
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6570
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7227
税务师晓雨
公司业务单独给办理一张私人卡来用,当做是他公司用款的私人卡,这样给严格规定规定,不让老板的这个账不好对 查看全部回复
7506
软件账做:借:银行存款,dai:管理费用-社保费,这样回冲管理费用即可 查看全部回复
7608
李可可
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1140
这个手续费是公司扣的,相当于让员工承担了 查看全部回复
297
一般是根据交易日的汇率记账 查看全部回复
470
账务处理对的 查看全部回复
221
慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
678
孙老师
你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
1040
虚拟账户具体是指什么 查看全部回复
931
王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
789
我看下 查看全部回复
966
wam
没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
1148
汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1122
那之前有给老板计提工资么 查看全部回复
729
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
591
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1250
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
855
你是销售方还是购买方 查看全部回复
713
充值ETC卡 查看全部回复
1064
如果是收到银行dai款,摘要就写收到银行dai款 查看全部回复
1011
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1262
杨老师.
是的 查看全部回复
1270
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1238
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
759
易老师
餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
897
收到的销售款项是吗? 查看全部回复
1046
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
意思是进项没有转出 查看全部回复
1584
需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
1247
就写退汇 查看全部回复
887
可以,没有影响 查看全部回复
977
就按照实际的写就可以,收到理财红利,收回理财本金 查看全部回复
956
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
691
是银承贴现或者兑付吗?按照实际情况写银承贴现或者银承兑付就行 查看全部回复
889
电子银行承兑汇票的交易类型摘要应按照银行的要求准确填写,以确保信息的完整性和准确性。一般来说,电子银行承兑汇票的摘要应简要概述交易的性质 查看全部回复
505
tammy老师
直接写结算利息就可以 查看全部回复
1121
原路退回,冲减之前的账务处理 查看全部回复
1163
是借入还是借出款项 查看全部回复
574
承兑到期到银行兑换,款项达到公司账户的话 查看全部回复
549
按实际发生的业务填写,“支付保险”,然后可以再具体一点支付什么的保险 查看全部回复
910
劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
1022
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
849
安叔老师
银行出账的回单后面, 查看全部回复
个人给公司打款? 查看全部回复
803
1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
865
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
950
发工资一般是通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1253
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
985
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