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公司租了好多个个人的房子经营,没有取得房屋租赁发票前如何做账? 取得发票怎么做账? 公司主要是酒店住宿业,房租水电是计入主营业务成本吗?分录怎么写? 平台的结算款打给个人行吗?怎么进行账务处理?#餐饮酒店#
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老师您好,我单位租了一间个人住宅房,承担了月租金及相关税款,相关款项已结清,近日收到房东去税务局代开的发票和完税证明,完税证明显示租金七万余元,增值税三百余元,房东房产税一千余元,请问这张发票与完税证明如何做账?房产税应计入什么科目?感谢!#房地产#
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是这样的情况,2022年7月补缴了社保,当时老板说公司不扣员工补缴的社保546.42元,后来又说要扣546.42元,7月做账我是按社保局扣的款来做的,但是7月的工资表做的就是没有扣到个人补缴社保费用,然后我把这笔钱算在9月工资表里去了,9月做账按的是社保局扣款的金额来做的,导致7月、9月工资计提数据不一样,我找了好久,才发现是在社保个人部分这里出现了问题,那我现在应该要怎么搞啊?怎么冲啊?不会呀[流泪]#服务业#
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老师,能给个工资和社保的做账分录吗?(事业单位)。保险个人部分和单位部分都是国库集中支付到单位基本户里面,然后从基本户交的(借:银行存款,贷:4001财政拨款收入)。工资是财政拨款直接打到员工卡上的。怎么计提,实发,扣个人部分到基本账户。#其他行业#
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车辆保险费7524.67(OV1 保费5474.67+车船税420=5894.67,意外险75,Y6C 机动车强制保险950+车船税420,保费普票185) 车辆保险费 6390.14(公司车 4038.44元(保险费3678.44+车船税360=4038.44) 非公司个人 2351.7(保险费2001.7+车船税240+一年健康保险110-普票)已转投保人为我们公司) 请问我们公司公账上付了两笔车辆保险费,里面分别含不是属于我们公司的车,和不是我们公司人员,只有一辆车是我们公司的,包含在那个六千多的费用里,票我都没敢认证,请问应该怎么办,怎么做账呢,谢谢#建筑工程#
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车辆保险费7524.67(OV1 保费5474.67+车船税420=5894.67,意外险75,Y6C 机动车强制保险950+车船税420,保费普票185) 车辆保险费 6390.14(公司车 4038.44元(保险费3678.44+车船税360=4038.44) 非公司个人 2351.7(保险费2001.7+车船税240+一年健康保险110-普票)已转投保人为我们公司) 请问我们公司公账上付了两笔车辆保险费,里面分别含不是属于我们公司的车,和不是我们公司人员,只有一辆车是我们公司的,包含在那个六千多的费用里,票我都没敢认证,请问应该怎么办,怎么做账呢,谢谢#建筑工程#
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老师,我想请教一下关于个税的问题:今年4-7月个税只申报了1个人,工资是零、但是实际做账里面每个月有现金发放两个人,由于之前是代理记账公司做的,没有交接到之前申报的数据,这种情况怎么处理呢?#房地产#
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老师您好,我们单位是小规模纳税人,工资不计提的,做的是管理费用。现有种情况是我们单位有一个人工资是其他单位先垫付,后要求我们单位把垫付的这部分工资打给该单位,请问这种情况怎么做账?谢谢!#其他行业#
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我们10月发的8月工资。 但是现在这个人工费,甲方要求的,必须按照人家这个总金额走。之前的会计8月份在个税申报了,但是没有做账,9月份的时候另一个会计做账了,个税也申报了,两个加起来就是基本上等于申报的金额了。但是还是对不上,怎么办?#建筑工程#
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老师,想问下关于账务处理的问题。1.公户5月开始给两个员工发工资,没有个税社保7月之前都是0申报。七月之后公司开始正式营业,七月之前都没有做账我都做在7月了,7月我做了个税0申报。其中一个员工开始交社保(8月)公司承担。请问老师他们两个人的工资社保要计提吗?具体怎么做?2.7月入职新员工,自己补缴了六月的社保单位个人部分从工资里扣出了,社保八月开始补扣7.8月的想问下7月分录要怎么做?个税是八月扣的#服务业#
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公司是做二手车租赁中介业务,但是公司名下没有车,公司联系我们用车,我们找个人车主,赚取其中的差价,但是个人车主没有开票给我们,做账没有成本票怎么办?还有就是我们公户给个人车主转款是否会有风险!#服务业#
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老师我想问一下,别人在我们公司走账20000,我们开票差额征税20000专票,税额142.36,发票备注差额征税17000,收到了转账支票20000然后存入银行,扣下税点1400,余下的18600转给那个人,我想问一下这个怎么做账啊#其他行业#
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老师好 我想咨询一下,9月份收到了广州社保局对退费,同天同时一共收到7笔退款。现在我有以下疑问:1-这些退款是退一个月的还是好几个月?2-这些社保退费是退个人还是公司部分?3-对于退费我应该怎么做账?麻烦老师了,谢谢。#农业#
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老师,我想问下个体工商户办理收款码,绑定的是法人的个人卡,已经签委托协议可以用个人当对公账户用,那我想问下用个体户绑定的卡转账出去给了另外一家法人的私人卡,应该怎么做账是合理的,转出去的款是日常使用的,没有发票,如果开发票的话,可以后面补吗,先做费用,如果做股东分红怎么交经营所得个税呢?#个体工商户#
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就是比如某公司去年有8万收入,代账公司没有在去年做账和申报。而且8万收入没有打入对公账户,是直接收到法人个人卡里的。 今年9月做确认收入的话,可以吗? 如果可以做账,应该怎么做账呢?#其他行业#
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上家公司把劳务派遣人员安置在我公司,每月把费用转入我公司,我公司再转给劳务公司。我公司通过其他应付款做账,收到就贷其他应付款,转给劳务公司就借其他应付款。这个月上家转8546.62元,我公司收到后也转给劳务公司8546.62元,劳务公司开票是8525.62元,少开了21元,说是大病医疗个人负担不从工资扣了。这样应该怎么做呢?#其他行业#
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老师,我想问一下,我们公司是人力资源公司,由于之前谎报个人所得税信息被相应的人员投诉,我们就去税务局把这个人之前的个人所得税申报记录删除,然后就直接调整以前年度的企业所得税报表,我们调整以前年度所得税年报中的主营业务成本科目,然后减少成本后,由于利润增加我们补缴了企业所得税,我想问一下这个调整以前年度企业所得税报表里的成本应该怎么做账,补缴以前年度所得税怎么做凭证?#其他行业#
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老师您好 法人自己的社保全额个人负担,不用单位帮他付,公司先帮他代扣代缴了,后边法人再转给我们,工资表上先代扣代缴了个人部分,实际支付社保时要全额挂应收法人全部社保,这样子发放工资时和支付社保要怎么做账呢,#其他行业#
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行政单位零余额账户一般是没有款项的,但是我们8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,请问预算会计需要做账务处理吗?然后我们直接用零余这笔钱里面个人交的,那预算会计需要做吗?额账户的这笔钱付了社保,那预算会计怎么做呢?后面又退了#其他行业#
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事业单位的,去年7月到今年7月有个人多付了住房公积金,现在调回来。 现在住房公积金退回6576到基本户(其中3288是个人,1644是单位自筹,822要退回零余额,822要上缴财政),已按各个来源退回,请问怎么做账?#其他行业#
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老师你好,请问什么时间上传个人老师,想问了专业的问题,六月份是利润负数,前两个月是利润正数,三个月加起来整个第二季度有利润,有企业所得税,然后现在做账是只要计提一次所得税,还是这三个月里每个月都得计提呢?所得,计提工资做账的凭证怎么办#房地产#
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公司下转凭证 往年的企业年金个人冲减往来款 贷:其他应收 分公司怎么做账?借:其他应付 贷什么? 还有企业年金个人冲减内部款 贷:应收内部单位款 分公司怎么做账?借:应付内部单位款 贷什么?#出纳#
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老师好,我有几个问题, 1.我公司与销方签订贸易合同,交货期在8月份,现在我们公司不想合作了,违约了,需要支付违约金,这笔违约金必须要对方开发票我们才可以税前扣除吗?不开发票写收据的话可以税前扣除吗? 2.我公司代理进口一架钢琴,客户是个人,不需要我们开发票,买琴钱是客户打给我们我们打给国外,6月收到进口关税增值税缴款书,7月缴税,请问缴税之前的收款我做预收可以吗?缴税之后再借库存商品,结转成本什么的 3.这个琴做账时候的成本是我们付给国外的钱+关税还是关税完税价格+关税 4.关税完税价格与我们付给国外的钱不一样,请问差额应该怎么计 5.请老师看看图片上我这么做这项业务的分录对吗#房地产#
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