老师,我们公司账户付给个体工商户经营者本人的账户,然后对方是以个体工商户的名义开票给我们的;对方开给我们发票上的账号就是经营者的账号,那这个账务是怎么处理哈?能直接抵掉不?还是只能当做挂账 借:其他应收款-xxx 贷:银行存款 收到发票 借:原材料 贷:其他应收款-xxx 这样处理可以吗? 谢谢#出纳#
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老师,我们公司账户付给个体工商户经营者的账户,然后对方是以个体工商户的名义开票给我们的;对方开给我们发票上的账号就是经营者的账号,那这个账务是怎么处理哈?能直接抵掉不?还是只能当做挂账处理了#出纳#
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公司用第三方代垫验资办完劳务派遣许可证后把钱又转走了,账务上要处理吗?有什么涉税或者法律风险吗,刚才银行打电话过来问这笔大额转账是怎么回事,大概意思是问有没有出借给别人使用公司银行账户…#服务业#
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您好老师,想请教您一个问题 ,请问我公司每个月销售商品涉及到票折问题 给客户的开票金额>回款金额,因为客户回款只是票折后金额,但要求我公司开票是商品原价 所以导致不符,已经有半年的账未和医院核对医院没有出具对账函,这种问题怎么规避风险呢?核对完之前账务,以后每月该如何处理这种情况呢?谢谢[愉快]#运输业#
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你好,老师!我公司是购入一批车辆,其中30辆未入账直接从车厂销售(使用我公司名额),客户将30辆车的车款转回我公司,我如何处理账务!车厂直接给客户开票了,客户又把钱打给我们公司了 给车厂付款时是一次付的车款,我可以用收到客户的钱冲抵付给车厂的30辆车款吗?#运输业#
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你好,老师!我公司是购入一批车辆,其中30辆未入账直接从车厂销售(使用我公司名额),客户将30辆车的车款转回我公司,我如何处理账务!车厂直接给客户开票了,客户又把钱打给我们公司了 给车厂付款时是一次付的车款,我可以用收到客户的钱冲抵付给车厂的30辆车款吗?#运输业#
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你好,老师!我公司是购入一批车辆,其中30辆未入账直接从车厂销售(使用我公司名额),客户将30辆车的车款转回我公司,我如何处理账务!车厂直接给客户开票了,客户又把钱打给我们公司了 给车厂付款时是一次付的车款,我可以用收到客户的钱冲抵付给车厂的30辆车款吗?#运输业#
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我公司是a有机肥厂能够处理污泥,加工成肥料进行销售!现在我单位要给c开票:污泥处理费,污泥是我单位找b拉来的!我们污泥处理还需要用到辅料,那我给c开完票之后的账务处理怎么做呢?加工成肥料销售了账务又怎么处理呢?#工业制造#
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保险代理公司账务如何处理:保费是客户直接刷卡或转账到保险公司账户,系统马上生成保单号,保费不经过代理公司账户。保险代理公司是下个月跟保险公司结算手续费佣金。保险代理公司在客户刷卡付费时就确认手续费收入吗?会计分录怎么做#服务业#
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公司以前买了一辆车+车牌,个人出资购入;已开票,公司入了固定资产,然后公司直接对公对付款了,然后这个个人把钱分给了股东分红还是啥,说能抵扣点个税什么的;后面又把这车卖了,账上应该没有处理;咋办#出纳#
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收到以前年度退货,如何处理账务#出纳#
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老师,A单位房屋建造后,转固定资产,在质保期内发生维修,建造公司委托第三方进行维修,费用从质保金中扣除。第三方完工后,开具发票给A单位,A单位将费用支付给第三方公司。请问A单位如何处理账务:与A单位的质保金支付;与第三方的维修费用#建筑工程#
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我司一家供应商因税务核定的问题,目前无法核定税率,这样导致无法开票结算(因政策收紧,核定征收的概率非常低),我司目前与这家公司有接近200多万的合约无法开票(多个项目),我司要如何处理比较合适?#出纳#
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请问老师,我们电商公司,会找主播直播带货,对方给我们开票开的是服务费,那我直接入销售费用——服务费是对的吧?还有就是会找小主播拍短视频,一个人不超过800元,我们都是走的公账转账,那这部分我们是计入工资还是计入销售费用——劳务费啊?#出纳#
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怎样向老板提出以微信转账的方式报销垫付款和货款不合规的建议?请问理由该怎么说?针对现有未开发票(可能无法开票)的报销款该怎么处理?有收据和付款截图的可以给其报销吗?报销垫付款、货款的正确做法是什么?#餐饮酒店#
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客户是国企,我跟客户结算是先开票再经过各部门签字再通过银行转账给我,我可以在数电票(普通电子发票)备注栏写上:本发票不代表购方付款凭证,款项实际支付应以什么行什么帐号转账记录为准。这样以后有纠结,这个发票可以做为证据吗?#出纳#
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我们购买一个货物A,B属于A上面一个配件,卖方开给我们的发票只体现A,没有体现货物B。但是我们开出去的发票,要体现A和B,相当于B就没有进项发票,这种账务怎样处理呢?有没有税务风险。#商业#
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老师你好,小规模纳税人开的餐饮店,小规模纳税人给一般纳税人开票正常都是餐饮服务,但是一般纳税人要求开具专票,并且不能是餐饮项目,因为一般纳税人无法抵扣,小规模纳税人该如何处理?应该根据一般纳税人的要求开具不符合小规模纳税人的营业类型的发票吗?#个体工商户#
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小规模开票必须公对公转账吗?#房地产#
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我是物流运输行业的会计 主要是负责对接工厂运输货物 确认收入 流程是 确认对账单然后我们这边开票 我们在那边租了一个办公室 每月租金1600 每次开票都要我们把租金的费用算在收入中去 把我们收入虚增了 有什么办法处理吗?#出纳#
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各位老师好 我想咨询一下,我们总分公司在同一个地方(同所属税务机关),分公司是非独立核算,分公司日常发生的业务订单都是由分公司自己开票,购进的商品供应商也是直接开票给分公司,但是所有货款的收付全部总公司账户去收支,我想问这种情况,总分公司的账务要怎么做啊#房地产#
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我方向宋某采购了一批萝卜干12万元,宋某挂靠在a公司的,开票以a公司的名义开给了我们12万。另外,我方向a公司额外也购买了一批萝卜干18万元,未开票给我方。12万元我方是向a某的账户转账的,请问这种情况怎么处理呢?#工业制造#
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请问一下,我们是工供热企业现在发现有22年11月份成本200多万元没及时入账,是由于燃气公司现在要求对当时使用的燃气补差价引起的,请问老师账务如何处理,需要调整以前年度损益吗,还是直接计入当期,好在我去年没有所得税产生所以可能影响不到税额,请问老师账务税务都如何处理,而且去年的审计我也做完了,不知道有没有影响#工业制造#
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老板找了一个售后人员偶尔出差外地给我们公司产品做修理维护,但是这个售后人员有正规单位不在本公司入职。老板就是不想跟对方增加个税负担,所以目前是老板给他私人转账付劳务报酬以及差旅费,目前售后人员贴了报销单过来,我该如何正规地处理这个事情?#工业制造#
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老师,我们企业2022年收了一千万左右的工程款回来,当时开专票出去的,交90多万的增值税。到了今年9月才收回几百万的进项票回来。我想问现在我们可能不用再开票出去收钱了,这个进项以后也抵不了。那这个进项税以后怎样处理,是时间久了自动作废还是能到税所退回呢?#出纳#
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老师,我们是一家小规模纳税人,之前会计不是按成本发票入账的,他是到一个季度成本暂估一次例如 借主营业务成本 贷应付账款—估价入账 但是等到实际成本票回来以后他也不冲这个估价入账,也不管,结果给供应商付的的时候是做的 借应付账款—张三公司 贷银行存款 导致现在成本暂估也对不上 和供应商的往来现在也对不上,其实供应商已经给我们开票了,到当时只是他没给记 这是2022年的账,像这种情况我们现在该怎么做账务处理?#出纳#
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请问我在公司不需要做财务报表,只是把公司内部的收支成本等费用录入金蝶,不涉及开具发票,增值税申报,不涉及纳税申报,税务公司有找另外代账公司处理。最近在经济普查,然后找外账拿了2023半年的财务报表数据,发现收入只填了开票收入,没有主营业务成本(没拿到成本票),有管理费用(公司其他费用的发票),然后工资附件上面只有两个人,营业利润一直是负数。如果后期税局来查的话,我也边需要承担责任吗?#餐饮酒店#
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公司5月开具了一张10w发票,外经证属红桥区,由于备注问题,需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了,也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功,在6月初进行清卡时候发现问题,并做了红字冲销。金税盘客服说,作销项负数处理,在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额,5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款,那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#
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公司出租了一间公寓,是A个人转账到了我们公司公户,现在A要求开他任职的公司的发票。会计说需要A提供任职证明,或者把租金退给A,再让A任职的公司公对公转过来。这样做的依据是什么,不能直接开票吗?#房地产#
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我公司买咯B公司个人股东28%股份,B公司注册资本500万,我公司在B公司实际出资份额500*28%=140万元,但是个人股东溢价卖给我公司的,我公司付款195万元。我不知道我的账务该如何处理#工业制造#
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各位老师,问一个实操问题,跨月上月的销售开票记账联,我误写了作废,本来应该写在这个月需要开错的发票上的,请问如何处理,是只能联系客户方给我红字发票通知单红冲重开吗,还有其他方法吗#工业制造#
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甲方(政府)跟大包方签订工程合同,我司跟大包方签订销售设备合同,因甲方欠大包方货款,大包方不付我司货款,现在甲方同意就我司设备部分付款,或通过大包方付款或签署三方协议付款给我司,但大包方均不同意。请问彭老师,从处理账务角度,甲方还可以何方式把款项付给我司更合适?#建筑工程#
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