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曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
474
杨老师.
收金蝶款项了吗 查看全部回复
1102
可以不用计提 查看全部回复
1083
王佳丽
借固定资产 进项 dai实收资本 资本公积 查看全部回复
1198
王苗苗老师
是2024年的没有继续教育么 查看全部回复
1021
李可可
如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
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有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
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小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
1260
andy老师
不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
1065
李伟老师
可以这样操作 查看全部回复
1151
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
1305
安叔老师
借应付dai应付是什么意思呢 查看全部回复
1270
云峰老师
公司之间相互抵账的时候 查看全部回复
538
夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
793
这是哪里的提醒 查看全部回复
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你说的是不是稳岗补助呀 查看全部回复
865
资产=负债+所有者权益 查看全部回复
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会计是以货币为主要计量单位,采用专门方法和程序,对企业和行政、事业单位的经济活动进行完整的、连续的、系统的核算和监督,以提供经济信息和反映受托责任履行情况为主要目的的经济管理活动。 查看全部回复
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夏东
一般都是计入固定资产-其他固定资产 查看全部回复
648
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
985
挂应付账款 查看全部回复
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没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
1286
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
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平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
779
和对方财务,做好交接 查看全部回复
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原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
1279
一般不会 查看全部回复
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你好,你的具体问题是? 查看全部回复
609
西贝老师
同学你好,没什么影响的哈 查看全部回复
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105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
1370
应收账款减少了,但是应收票据增加了 查看全部回复
1196
wam
你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
771
一般是选择重分类的 查看全部回复
1372
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1242
你还调账还是调表? 查看全部回复
883
同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
1200
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
1496
易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1463
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
1253
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
1718
分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
1299
看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
1386
老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
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收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
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如果债权人对债务人的债务进行豁免,通常情况下会被视为债务人的收入,并应纳税。在这种情况下,母公司对子公司的债务豁免也可能被视为收入,并需要缴纳相应的税款 查看全部回复
769
tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
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我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
1401
我仔细看看你的问题 查看全部回复
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是有会计姐姐说不建议挂靠,说影响应届生,那我是否还应挂名,有一定的隐患,不建议挂靠 查看全部回复
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同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
1559
Harry老师
你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
859
按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
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跟代理记账的往来款,如果双方间是发生业务往来的话,进应收应付账款 查看全部回复
如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
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是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1315
只能解释一下 查看全部回复
1612
留着备查的 查看全部回复
1365
这只是一个辅导记录表,应该是当时会计人员参加会计辅导会议的一个表单 查看全部回复
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货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
984
财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1221
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1318
李凤
根据原始单据调账 调表 查看全部回复
1605
Leaf
会计那里可以通过账务系统查报表,报表里会显示余额数 查看全部回复
817
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
968
你好, 查看全部回复
717
首先自己有没有对自己以后的职业发展有没有方向 查看全部回复
1533
你自己有没有什么想法 查看全部回复
1337
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
997
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
1460
一般的会计处理根据会计准则,特殊的业务特殊处理 查看全部回复
995
侯保林
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
1175
清岚
亲,等系统好了再补,不是您自己能解决的 查看全部回复
897
要 查看全部回复
1385
木言
固定资产没有计提折旧,也没有提减值,说明前期虚增了利润,股东分红可能也存在多分。没有提折旧和减值的情况下,报废的时候减去收的废品收入,其他都是损失;长期待摊费用账面数是不动的,摊销的时候是进累计摊销,你看看有没有累计摊销数据 查看全部回复
1437
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
825
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
1300
2023年 查看全部回复
1103
同学你好,请问有什么问题 查看全部回复
753
期初余额在建立账套的时候就需要录入了 查看全部回复
万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1041
限定性净资产,非限定性净资产 查看全部回复
1519
按单位核算 查看全部回复
1640
后面 查看全部回复
1251
会计用自己银行卡往新开的一般户里转了了100元、借 银行存款 100dai 其他应付款 100 查看全部回复
1394
现在是已经跨年了 查看全部回复
782
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
877
燕子老师
你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
钱还能收回来吗? 查看全部回复
1702
上面有放弃按钮 查看全部回复
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需要 查看全部回复
1592
看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1283
其他即可 查看全部回复
759
你们收到的款是吗? 查看全部回复
1811
法人打的19800,可以先挂在法人的往来,做到其他应付款dai方,退回到公账的14850再转给法人冲法人的往来 查看全部回复
657
可以的 查看全部回复
1588
如果未来发展想去企业,建议寻找企业会计 查看全部回复
1448
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