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李可可
是指成本比收入大么 查看全部回复
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王苗苗老师
是有发生真实的业务 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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B开给A的发票是专票么 查看全部回复
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AB都是一般纳税人么 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
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安叔老师
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
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杨老师.
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
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王佳丽
毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
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李伟老师
总的边际贡献=总收入-总成本=524185.81-439093.29=85092.52 边际贡献率=85092.52/524185.81=0.162332742277 保本额=100765.82/0.16233274=620736.272917 保本量=保本额/销售单价 查看全部回复
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平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
779
可以选择分步法 查看全部回复
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装修公司的成本核算方法适用于完工百分比法 查看全部回复
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wam
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
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需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
786
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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按照9吨结转 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,剩余的钱=本金+收入-房租-日常消费 查看全部回复
1421
颜老师
18240-5000-10276=2964 查看全部回复
790
Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1245
云峰老师
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
2678
你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】-【税务数字账户】;点击【发票额度调整申请】; 查看全部回复
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23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1341
Leaf
可以 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
1097
好的,同学 查看全部回复
880
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1362
是的 查看全部回复
1438
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
691
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1181
曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
643
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1492
稍等 查看全部回复
814
利润总额是多少了 查看全部回复
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同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
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如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
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业务是什么时候发生的 查看全部回复
成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
1669
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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现代服务,咨询服务业 查看全部回复
1067
andy老师
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
1470
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
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小企业会计准则么? 查看全部回复
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你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1251
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
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公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
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假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1338
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
920
杨英芝老师
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一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1458
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
1393
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1277
当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
2248
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1489
patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1463
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
949
哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1236
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1118
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1523
利润÷成本×100%=利润率 查看全部回复
1457
根据税总公告2011年第34号第六条规定:“企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。”因此,在考虑收入成本匹配的情况下,合理使用这项政策,可避免企业多预缴所得税,后期退税的情况。 划重点: 1、真实发生的成本费用可以暂估并扣出; 2、汇算清缴时,要提供该成本费用的有效凭证 查看全部回复
1168
合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
1414
税务师晓雨
需要 查看全部回复
1228
是要计算公式是吗? 查看全部回复
1237
在建工程试运行收入的会计处理 《企业会计制度》规定, 工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出,计入工程成本。 查看全部回复
1587
tammy老师
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
1955
养老院的成本主要是一些基本设施的折旧,还有副理工的工资以及生活费等等 查看全部回复
生产成本加工费用 查看全部回复
952
可以调整视同销售收入的金额 查看全部回复
916
为什么低价销售呢./ 查看全部回复
1647
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1495
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2535
同学好,收入要按客户验收作为收入确认的时点,同时结转成本 查看全部回复
1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
1019
做收入 查看全部回复
991
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1751
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1188
你们收到的是专票 查看全部回复
1154
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1640
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