老师,您好!这个连续12个月不超500万,是说的开票金额不要超了500万吗? 新政策来喽[旺柴] 重要通知: (1)小规模1%的征收额这月底结束 (2)小规模没有45万的限制,不管开多少普票都是免增值税的 (3)但要注意连续12个月不要超500万,专票还是要交税的。 #餐饮酒店#
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老师第一个是一般纳税人想开100万的专票,如果进项不够需要缴纳什么税种和如何计算3月应缴纳多少税额,。例如3月进项票有50万的话。公司需要缴纳什么税和税额是多少,老师还麻烦帮忙解决下。 第二个是如何知道3月收到的哪些票可以抵扣哪些不可以抵扣,在线着急。老板刚过来问我们能开吗并且想知道不够需要缴纳税种和金额。#初级#
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一般纳税人对于简易征收的项目,开出去票税率是3%,然后进项票有专票,简易征收项目不能抵扣增值税嘛,那已经开进来的专票,是不管,等他就在抵扣勾选里面,还是要做进项税转出这个操作呢?#建筑工程#
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咨询一下,我公司是一般纳税人,然后开票的话是勘测费6%现在税务局管理员打电话叫我公司享受加计抵减政策,我看我公司开票是勘测费,属于现代服务,那我是不是完全可以享受政策,抵扣增值税是不,就想老师帮我判定一下,我公司是不是可以享受#建筑工程#
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我们公司一般纳税人购进固定资产3万专票进项税3400元,销售的时候2万块销项税2600,申报增值税的时候可以勾选3400的进项票么?勾了就不用交税了换可能有待抵扣进项税,是这个意思么#初级#
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想咨询一下有个业务,上游是专票,下游想尽量专票,我们是小规模,如何报价合理呢?比如进货100元含税产品,那我们成本价是99,增值税1,小规模给下游开专票一个点吗?票面显示一个点还是11个点,金额就是99.99还是111.87,我有点锊不清思路了……小规模开出的专票是三联可抵扣的发票,票面显示11个点还是一个点,那我们怎么报价 #其他行业#
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一般纳税人收购农产品经营者自产的农产品可以抵扣进账税额,其中开具1%税率专用发票的小规模销售者,政策说一般纳税人也可以按照9%的扣除率抵扣进项税额,那具体申报报表怎么操作呀?一般专票抵扣不是直接在发票抵扣平台勾选吗?勾选只能选1%税率对应的税额,那9%的进项税额怎么抵扣呢?#农业#
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老师,小规模季度不足45万元的,在申报增值税填写减免税明细表的时候,提示增值税对应的第五列期末余额不为0,请核实数据,这个期末到底是0还是还是不为0啊,我们是免增值税的,但是开的专票要缴纳的,明细表本期发生额与本期应抵减税额填写的都是专票与普票不含税×2%,实际抵扣税额填的事只是专票的2%,期末是有余额的#工业制造#
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公司是一般纳税人,去年12月份有一份发票错开成了简易计税税率3%,导致12月需要交增值税,若不错开则无需交(进项远大于销项),咨询12366后,其建议在12月申报时3%税率那栏的未开票填负数,在正确税率的未开票填正数,待1月红冲上月的错票然后重新开票后,1月纳税申报表的正确税率已开票不是会自动有正数、红冲的那里已开票会显示负数嘛,然后就在正确税率未开票那里填负数,红冲税率的未开票那里填正数,相当于最终只在12月时申报了正确税率未开票那栏申报了。目前我的问题就是12月本来我做的是按错误税率入的帐,这样申报之后,我要怎么修改12月的账呢,然后怎么做一月的账呢?图片为12月的那笔错误开票的凭证#其他行业#
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我想问下你增值税申报的问题,我这是小规模,税率按照1%开的,第四季度普票开票实际销售金额59405.94,实际销售税额是594.06;专票开具销售金额101990.1,税额1019.9。麻烦帮我看下我这个申报表填的对不对,第一次填#房地产#
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我们这边税局的说如果第一种方式,好像不能网上报税,需要到窗口了,最好是第二种方式,一张专票一张普票,到时候报税可以把工资部分扣出来,我刚想起来如果以后我想开普票,然后差额开票的话,怎么看出来我差额部分多少呢,是不是就需要用第三种方式了呢🤭#其他行业#
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老师 您好 我们是小规模小微企业 之前一直没开票也没有票种核定的 刚刚我们老板跟我说让我去税务局代开普票 但是现在税务局都没有代开普票了 只能申领ukey 但是ukey也要元旦以后了 我可以怎么做分录进行收入的确定了 因为对方企业一定要我们开票 对方要抵扣所得税 ~我们没开票的情况下对方也可以先预提成本吗?#房地产#
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建筑公司购进绿植公司自己种植的苗木,收到免税的增值税普票,建筑公司把购进的苗木种植到发包方合同中的指定位置并向发包方开具9%的增值税专票,那么建筑公司购进的免税苗木可以按9%扣除率计算抵扣进项税额吗#房地产#
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另外还有个问题咨询一下老师:我们公司买了一块地,今年开始建了,挂靠其他的建筑公司,建筑公司收10%的税,这边我们购进钢筋混凝土都开具有专票提供给建筑公司,这部分是不是应该抵扣的呢?还有劳务和水电工程外包给个人的也挂的这家公司,劳务费和水电工程都是建筑公司开3%的工程款发票给我们,这发票是不是直接入成本,不能抵扣的?#其他行业#
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已成立半年的建筑公司是小规模,还没有业务没收入,之前一直是零申报。本月购买电脑对方开具的专票,现在没法抵扣,可以等到转为一般纳税人了再抵扣吗?还是现在先全部入成本,到时候转一般纳税人了再冲销重新入账抵扣?本月还可以零申报吧?#建筑工程#
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老师,我们是小规模纳税人化妆品行业的,向一般纳税人公司采购一款洗发露,对方开具普票税率按13%开的,含税单价是4.845元,我小规模销售卖给客户,开普票或者专票按1%的税率开,卖给客户的含税单价是5.065元,这样合理吗?#出纳#
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基本情况:我司为一般纳税人 行业是互联网公司,外购一批货物,当做用户观看视频签到赠送的礼品,供应商给我们开的是专票。 1.我们会计核算是做在销售费用-宣传物料里,这个进项税是否可以抵扣?这批货物赠送给客户了,货物发生了转移是否需要视同销售? 2.如果外购货物用于业务招待费是不能抵扣进项的,但同样都是赠送给其他人,货物都再次发生转移,为什么业务招待费不能抵扣进项,宣传物料就可以呢?#商业#
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就是比如我叫杀虫的来我们公司服务,但是600元是含税价,我想要开专票的话是可以开3%。然后普票是免税的。然后为啥我们公司要选择3%的专票呢。我的疑惑是这个也没有进项税额可以抵扣,开普票免税不是更好吗?是啥原因选择了专票呢我不是很懂这个,还是其实都可以#出纳#
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新公司成立了三个月一直没有开票,11月份之前来的票都挂长期待摊办公费的,11月份给客户开了票,同时11月份也收到酒店开的专票,还没有抵扣认证,我是进管理费用还是继续进长期待摊?如果我不抵扣认证的话挂哪个科目?#运输业#
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请问,一般纳税人,跟主营业务不相关的专票(比如抽烟机,四件套,护肤品等),是不是不能做认证抵扣,如果勾选了已认证不扣款,账上要做吗?报税上面要不要提现?已认证不抵扣的发票放在哪里,凭证装订的后面吗?谢谢老师#商业#
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我们是仓储公司,客户将100万的物流业务外包给我们,我们以80万分包给顺丰运输。顺丰直接对我们客户开80万票,我们对客户开20万票。这就存在一个问题,我们进账100万,开票20万,如何解决物流,资金流,票据流不一致的问题呢?(顺丰对客户开6%专票,我们是小规模,对客户开1%普票)#其他行业#
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一般纳税人,上月留抵税额8216.52,本期开具专票税额113297.05,开具普票税额5312.65,本期收到专票进项税额105204.74,收到增值税普通发票票面0税额,请问本期增值税申报表应缴税款为多少?#商业#
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