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李可可
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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杨老师.
出售车辆,需要去二手车交易市场开具二手车交易发票 查看全部回复
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可计入管理费用-差旅费 查看全部回复
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可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
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哈哈老师
你好,企业以资产投资就等于是把这个这个资产都卖了一样,肯定按照固定资产清理来操作的。 查看全部回复
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andy老师
之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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原则上不可以 查看全部回复
1021
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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安叔老师
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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电厂免费给我们原材料,账务处理?借 原材料 dai 营业外收入 查看全部回复
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wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
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这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
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职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
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可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
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可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
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王苗苗老师
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
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有发票么 查看全部回复
可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
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西贝老师
你好,你的标准是说金额还是? 查看全部回复
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企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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对方是个人么 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
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红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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挂账,其他应收款 查看全部回复
1768
张
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
885
patience
执行新会计准则 借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 dai:租赁负债-租赁付款额 银行存款等 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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重开 查看全部回复
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租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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按实际使用日期 查看全部回复
1094
燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
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李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
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请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
933
Annina老师
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
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你是公司还是万达 查看全部回复
1159
杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
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审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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易老师
你们有生产服装吗 查看全部回复
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为什么打款出去 查看全部回复
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谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
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可以在当期补入账的 查看全部回复
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跨月了吗? 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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生产成本加工费用 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
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你好,对于你们这种服装生产及销售的公司,收到服装加工费发票时,入账的方式主要取决于你们的具体业务模式以及会计准则的规定。一般来说,可以按照以下步骤进行: 首先,需要明确的是,服装加工费属于公司的成本支出,因此应该记在相应的成本科目下。同时,因为加工费涉及到增值税的问题,所以还需要考虑应交税费的处理。 具体地,当你们收到服装加工费的发票时,可以根据发票上的金额和税率,计算出应交的增值税额。然后,将加工费金额记入“制造费用”或“生产成本”等成本类科目,同时将应交增值税额记入“应交税金”科目。 如果你们是采用预付款的方式支付加工费,那么在支付预付款时,可以将其记入“预付账款”科目,待收到发票后再进行上述的记账处理。 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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税务师晓雨
装修的话计入在建工程 查看全部回复
1272
木言
可以让房东再开电费发票给你们 查看全部回复
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一般只要是跟公司经营相关的都可以报销的,可以入账的。主要还是看公司的财务制度是怎么规定的,有的公司财务制度规定的比较严格,有的公司跨年发票是不收的。 查看全部回复
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可以不用 查看全部回复
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杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
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可以补入账的 查看全部回复
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同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
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正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
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什么发票呢 查看全部回复
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股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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每年给客户送礼烟酒10万 有正式发票 都可以入账么 入在业务招待费对么,是的,账务上送给客户的是记到业务招待费 查看全部回复
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23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
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定额发票的发票号码可以连号吗?可以的 查看全部回复
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但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
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如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
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对方能开出发票吗?可以的,只要是真实的业务都可以开具发票的 查看全部回复
使用期限一年以上,进固定资产 查看全部回复
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也可以正常入账 查看全部回复
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如果可以达到资本化的时候,就需要计入研发费-资本化支出,等实际成品出来后,研发支出-资本化支出可以转为固定资产 查看全部回复
1634
个人抬头的发票一般不可以税前扣除 查看全部回复
销售费用-广告推广费 查看全部回复
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可以根据形式发票入账,比如小票 查看全部回复
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但是没补固定资产卡片,可以补的 查看全部回复
1463
如果是自己单位的员工,并且签订的有劳动合同,那就是和正常计提社保一样每个月做计提分录,发票可以作为计提的附件 查看全部回复
1309
同学你好,服务费和社保费用都是需要入你自己公司的费用或者成本呢 查看全部回复
1522
对方可以给公司开具收据 查看全部回复
1280
是自己用的么 查看全部回复
1754
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1612
你们开出去的发票吗? 查看全部回复
812
如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
1097
如果是跟业务相关的成本记到主营业务成本 查看全部回复
1054
送给客户的记到招待费 查看全部回复
1519
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1809
做留抵就可以了 查看全部回复
946
你们买菜是用来做什么的? 查看全部回复
2003
是之前的固定资产漏入账了么 查看全部回复
2487
营业外收入吧 查看全部回复
1593
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1496
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