老师请问一下,我们公司主要销售磷石膏产品,给客户开具13%的磷石膏专用发票,我们的厂里因为供给我们的产品是他们的废料不能开13%的发票给我们,只开了6%的装车费发票给我们,我们收到他们的发票要怎么入账呢?是进成本还是进费用呢?#商业#
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老师,请问长期待摊费用中的一部分,不会给开发票了,这部分费用怎么入账呢,是一次性入成费用,不再摊销,汇算清缴时全部税前调增,还是继续入长期待摊费用,每年汇算清缴的时候调增一部分呢?#房地产#
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老师 我们公司借了别的公司一笔钱 还得时候还给私人账户了 并且是和利息一起付的 对方也不会给我们开利息费用的发票 这笔支出我要怎么做 本金和利息一笔付出去的,利息部分, 没有发票 怎么才能合理入账#其他行业#
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老师,您好,我想问下,暂估的收入和费用后续在实际开具发票或者收到费用发票的时候为什么要冲回,再根据实际金额入账,而且冲回的金额也只是暂估金额,如果在发票开具或者收到费用发票的当月入账,是不是就不符合权责发生制了#工业制造#
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一些费用没有发票的要怎么入账?例如一个员工在上家单位未做满三年,其单位替他支付的考证费两千元要跟他拿回来,现在这个公司支付了这笔费用但没发票,要怎么入账?还有像行政上购买的看望受伤员工的水果篮也只有收据#工业制造#
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跨年的费用发票可以入账吗#其他行业#
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请问公司是芯片设计行业的,找代工厂生产了工程批的晶圆(费用已预支),在2021年底收到部分样品和发票,还差部分样品和发票未收到(金额为6000元左右),请问跨年我是做暂估处理(分录如何处理),还是不做处理。等拿到发票和样品再入账?#高新企业#
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各位同事:年前所有手续完善的票据请12月25号前送到财务部,开票日期为2021年12月31日前的费用票据应当在12月31日前报账。跨年使用的费用发票(仅限于12月25日至31日开出的发票),仅允许最多延迟半个月使用。即2021年12月25日开出的发票,可在次年1月15日前入账,次年1月15日起不予接受。另员工个人借款要求必须在2021年12月31日之前全部归还,次年1月视情况再按相关流程报批借支。 这个意思是2022年还可以用21年的票吗#出纳#
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老师,公司有需要员工报销的费用,要怎么入账才简便好查?比方说员工张三拿着费用发票报销,是某某商贸公司开给我们的,张三付给了商贸公司,我们后期再通过公户转给张三,一开始这笔发票是应该改挂谁的账?某某商贸公司还是员工张三的#房地产#
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公司新成立,无生产线,自己设计集成电路图纸,找代工厂生产产品(全部材料由代工厂提供,我司只付款),完成产品收回自己做销售。目前在制作工程批中,支付了一笔Mask的费用(6万多),收到发票显示集成电路*光罩。这笔费用要怎么入账合适?挂在什么科目下#高新企业#
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老师,您好,请问一下,我们是私立学校,所有费用包含在学费里面,学校又为学生购买了学生平安险和监护人责任险,费用是从对公账户转入保险公司,但保险公司说这笔费用是由家长付的,我们只是代收代付,但是公司没有这笔费用的发票没法入账,该怎么办呢?#建筑工程#
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入职了新公司,老板让我把外账负责的内账接回来,接回来之后发现,20年外账乱计提了一笔费用,老板现在拿了发票回来让我冲掉,同时今年第三季度因为盈利交过企业所得税,领导说让我小心做账,不要退税,我该怎么入账#商业#
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老师,这个专票不能抵扣,我直接入账借费用15111.1贷银行存款,但是发票勾选上有这个发票号。我可不可以正常勾选,然后在增值税抵扣表里把进项税填在不能抵扣那栏??我账务上就不提现进项转出了,这样操作可以嘛?如果不对,麻烦老师更正(因为勾选系统里都是2018-19年发票如果做进项转出,账务会不会处理麻烦补记)谢谢老师!!!#商业#
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一般纳税人公司兼职代账会计一枚 该公司属于综合性家装公司,有家电销售,家具等(进货有进项专票)。还有装修业务,水泥沙,材料,装修师傅工资等都没有发票入账。 问题来了:除了家电和家具有正规进项票外,无其他发票和费用发票,对公流水绑定收银台收款码,付出的钱都没有发票。 如何做账? 现有资料:对公银行流水,家电家具进项票,开出去的发票,工资表。#商业#
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食堂购买的蔬菜能否入账 食堂餐厅作为企业很多是菜市场白条费用无法合法入账,大家应该也是头疼的问题。 是不是应该扣个人所得税呢? 如何解决食堂发票的问题,个人菜农开具发票应该怎么去处理开具发票问题。 食堂餐厅费用是不是应该扣除个人所得税?#其他行业#
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老师,请问1、跨年的费用发票(20年12月份的)3.5万元,怎么入账呢 2、20年购货,款已付,并且已经入库并结转成本,但是发票得21年才能开,发票到后,账务怎么处理 3、公户存在转出给其他单位,但对方单位未给开票的;也有其他单位转给我们,但是对方暂时没有要发票的,这种情况都一直挂账了,应该怎么处理呢#其他行业#
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老师你好,我之前有提问过小规模不开发票如何入账的问题,我们是做养殖废水项目,目前我们收回来的款项都是以养殖户个人打过来的,之前老板说不用开发票,但是现在是要求我们给政府开发票,后期回款还是养殖户个人打回来(相当于我们开票给政府,政府拨款给养殖户,养殖户清算费用后再把钱打给我门),这样子不是导致三流并不致了呀,请问这样后期我如何入账呢?为了让财务资料更完善一点需要政府出具什么东西吗?#建筑工程#
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检查前会计的账,发现有两笔费用没有入账,是购买建设围墙材料的,去年五月份的,没有发票,白天所以没有入账,我想问去年的了为什么还能留到现在,今年汇算清缴不是应该调增了吗,怎么没有入账,我现在要怎么解决?#建筑工程#
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报销单怎么才算合规?比如员工同时报销几笔费用,可以填好几张报销单然后公司只一次性打款给她吗,也就是说只有一张银行回单,那做会计分录也做几笔然后不通过其他应付款,按一张发票一笔分录全贷银行存款有问题吗,感觉没统一好#服务业#
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有一个批发黄金珠宝的公司A(一般纳税人),与一个知名品牌公司B签订了一个商标使用权协议,允许A购买经过B(一般纳税人)认可的无品牌的黄金销售公司C的黄金饰品,按照他购买此公司的克重或首饰件数挂B的品牌进行销售;A的朋友D单位(小规模纳税人)从C公司购买了一批黄金饰品,委托A挂了B的品牌进行销售。D单位的品牌使用费,B必须开具发票而且必须把发票开到A单位。A是作为D的委托中间人 1、在业务进行中,B按照每月A(实际是D)使用B的商标首饰件数或黄金克重收取的商标使用权收取费用并开具增值税专用发票,开具的发票是6%的咨询费,那么做为A每月收到这类发票怎么做账?#其他行业#
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对方公司要给我们老板个人的补贴,结果没弄清楚,我们公司以服务费形式开了51000发票给他们,对方把钱打到我们公司的账户了,这笔钱也没办法打回去了(不能通过作废发票,退还款项形式),老板想把这笔钱提出来怎么搞?以费用的形式报销出来,有哪些方式?可以通过发放工资或者一次性奖金吗?#出纳#
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