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andy老师
1.开立预收资金托管专用账户,可以用对公的商业二维码吗?建议去银行另行开具专用账户,开立账户的作用是专款专用 查看全部回复
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清岚
收款 借:银行存款 dai:预收账款 退回做相反的分录 查看全部回复
2129
王苗苗老师
稍等 查看全部回复
3210
小妮老师
也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
7387
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
4634
可以操作,不过比较麻烦 查看全部回复
1600
甘老师
把上面空白的都填上,代码、密码、身份 查看全部回复
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符合收入确认条件,按时申报纳税,那么这样就是合规的 查看全部回复
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需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
2094
安叔老师
资产负债表需要有数据的 查看全部回复
2017
收到借款利息 借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2215
李伟老师
看你的实际纳税义务发生时间 查看全部回复
3035
对,填报在未开票收入那里 查看全部回复
2592
孙老师
你好,需要申报 查看全部回复
2262
许老师
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
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不开票收入正常申报即可,正常收款 查看全部回复
4127
云峰老师
同学你好,由于均影响商品售价,所以应作为冲减收入处理。 查看全部回复
6255
patience
余额不一致,首先要查账,看是哪里入账有问题,然后再根据实际的调账 查看全部回复
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在电子税务局申请增票,上传相应材料就行 查看全部回复
6471
高老师
与其他开票收入一样计入收入就好 查看全部回复
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同学你好,应该确认收入。 我们是农产品是免增值税和所得税的 查看全部回复
3298
你们公司是做什么业务的? 查看全部回复
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1、在电脑桌面上找到税控盘软件,点击登录; 2、在打开的界面,找到发票管理模块,点击打开; 3、在打开的下拉列表中找到发票填开管理,点击进入; 4、在发票填开管理的下拉列表中找到未上传发票查询模块,点击进入 查看全部回复
19170
12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
2809
税务师晓雨
上月做未开票收入,这个月开票了,冲未开票收入 查看全部回复
1619
杨老师
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2960
可以的 查看全部回复
2162
其他业务收入 查看全部回复
2488
小小
油卖了未开票的,做未开票收入,开了发票再冲未开票收入 查看全部回复
2380
差额征税就是凭合法有效凭证,在计算营业额时扣除相关支付的款项后,按差额征税。比如旅游行业按向游客收取的款项减去替游客支付的相关费用之后的余额算营业额。 查看全部回复
2605
按开票系统的数 查看全部回复
2521
特定业务计算的应纳税所得额”是指:从事房地产开发等从事特定业务的纳税人,按照税收规定计算的,当期已经实现的特定业务的应纳税所得额。 查看全部回复
4099
wam
第二条 增值税纳税人(以下简称“纳税人”),年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准(以下简称“规定标准”)的,除本办法第四条规定外,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记。 本办法所称年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 增值税一般纳税人登记管理办法 查看全部回复
4894
登陆电子税务,在票种核定里面申请 查看全部回复
3188
按照0申报 查看全部回复
2737
实行核定应税所得率征收方式的,应纳所得税额的计算公式如下: 应纳所得税额=应纳税所得额×适用税率 应纳税所得额=收入总额×应税所得率 或 =成本费用支出额÷(1-应税所得率)×应税所得率 企业经营多业的,无论其经营项目是否单独核算,均应根据其主营项目确定其适用的应税所得率。 查看全部回复
2535
当时没有开票入账,是么。现在的话,你只能按照现在的税率做销项,开票内容是什么 查看全部回复
3036
作为成本入账 查看全部回复
2841
这种情况如果没有实际的业务往来,需要对方退回发票或者开具红字发票 查看全部回复
3765
同学你好 查看全部回复
13044
是的,同学,只能获取到这些的 查看全部回复
4970
可以用微信收款截图做收入附件,如果做成本的话最好是发票做附件,因为在税法上,有发票才能在申报企业所得税汇算清缴时能税前扣除。 查看全部回复
3346
做收入的时候如果是全部用微信收款的,可以以微信收款的流水做收入 查看全部回复
2879
建议先挂预收帐款 查看全部回复
2429
2302
燕子老师
同学你好,这个是要看有没有真实的经济业务的,如果老板的这个个体户确实和公司存在真实的交易,那么就可以正常开票、付款,如果只是为了避税后期可能会存在一定的税务风险 查看全部回复
20125
同学你好 可以的。如果有收入没有成本票。可以暂估。在次年企业所得税汇算清缴前一定要取得发票。否则会被调增 查看全部回复
6101
同学你好 现在是大数据,并且他们都有业务系统。企业发生的业务应该都要入账。 查看全部回复
6494
劳务合同是指什么,是提供咨询服务跟对方签订的合同么?开小规模公司是指以公司的名义跟对方签订合同么,如果不是开专票的话,目前小规模的政策是开普票免税,收入可以直接计入主营业务收入,日常支出一般计入管理费用,像咨询类的支出可以计入主营业务成本,一般来说利润=收入-成本-支出费用 查看全部回复
2660
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2713
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8187
1.企业申请认定时须注册成立一年以上; 2.企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,获得对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权; 3.对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围; 4.企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%; 55.企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算,下同)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,比例不低于5%; 最近一年销售收入在5,000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%; 6.近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%; 7.企业创新能力评价应达到相应要求; 8.企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。 查看全部回复
2972
此处与税务局沟通下,是否只需在现在申报还是说要补充申报刻对应年度的。 查看全部回复
2930
内账收入金额挂往来,税正常记账 查看全部回复
2524
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10829
根据开票金额 查看全部回复
3402
要 查看全部回复
4294
建议重新签订合同,合同金额与实际收款金额一致;如果不能重新签订合同,可以签订补充协议说明更改合同金额 查看全部回复
2969
tammy老师
是的,让股东把款项存进来 查看全部回复
2295
核定的收入大于实际的收入,按照税务局核定的收入申报 查看全部回复
2604
不一定;如果按完工进度确认收入,同进按完工进度确认成本 查看全部回复
3422
需要 查看全部回复
3230
介绍费可以叫他们个人去税局代开发票,没有发票你们企业所得税要多交税 查看全部回复
2634
有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2001
要填写 查看全部回复
2962
首先正常公司dai款不能借给领导个人 查看全部回复
2419
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
3522
第一个是可以的 查看全部回复
33089
算收入,固定资产清理的收入是在营业外收入的 查看全部回复
2648
做红字冲未开票收入,再重新做开票收入 查看全部回复
2552
个体户可以用个体户的银行卡收款 查看全部回复
7430
业务提成规范的可以按佣金开发票,但涉及税 查看全部回复
3599
退回给个人什么意思 查看全部回复
1792
是企业所得税申报表么?这个是按账套里的利润表填,一般是1—9月的收入 查看全部回复
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查账征收的情况下,进货成本没有发票,对于结转的成本不可以在税前扣除 查看全部回复
9066
跟开票的情况一样,做帐 查看全部回复
3090
老板需要转到公司 借:其他应收款-老板 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
2497
实际发生亏损如实记账就行 查看全部回复
3595
4月暂估 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入暂估 查看全部回复
2341
个人建议去大一点的代账公司,正规一点,找个师傅带你 查看全部回复
2344
是达到收入确认条件就要确认,无论有没有开票 查看全部回复
9529
对,总收入-开票收入=未开票收入 查看全部回复
4536
不需要 查看全部回复
3705
亚马逊平台吗 查看全部回复
1920
第一个问题!业务已实际发生未收到票,借:管理费用等受益科目 dai:应付账款一暂估 查看全部回复
2455
发票是虚开的?还是有些款项未走公户? 查看全部回复
4014
是核定征收么,核定征收个人所得税=收入*应税所得率*税率—速算扣除数 查看全部回复
2243
是经营所得么?是查账征收还是? 查看全部回复
2673
印花税是按购销合同金额缴纳 查看全部回复
3684
2441
经营租赁 查看全部回复
2720
你们按照正常的业务来处理就好 查看全部回复
3627
一个年度内没什么影响,税务局是按年度来的 查看全部回复
2298
这种情况可以把发票退还给对方,让他们开具分公司的发票 查看全部回复
2624
可以 查看全部回复
2444
建议按照业务实际发生时间账务处理 查看全部回复
2343
正常计入主营业务收入 查看全部回复
7119
venus老师
你做的没错←_←按照实际收到的金额确认你的收入 查看全部回复
5267
赔偿款不用开发票,开收据 查看全部回复
4067
需要建立移交清册 查看全部回复
2259
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