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安叔老师
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
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tammy老师
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
1220
曹老师CPA
公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
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王苗苗老师
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1425
小米
不合理 查看全部回复
1326
可以的 查看全部回复
1588
然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
1330
李可可
股东投入的投资款超出其在企业注册资本所占份额了,是么 查看全部回复
710
木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1424
李凤
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1258
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1085
易老师
不是,就是实际缴纳金额 查看全部回复
1223
谭老师
做进项转出 查看全部回复
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法人合伙人不申报个人经营所得。合伙企业先分后税,自然人合伙人缴纳个人所得税,法人缴纳企业所得税。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
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有租车协议,开公司抬头发票可以报销 查看全部回复
1567
公司执行小企业会计制度 直接在2023年红错错误凭证 后更正 查看全部回复
860
可以 查看全部回复
3711
合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
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需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
1010
税务师晓雨
需要 查看全部回复
1228
2124
最的 查看全部回复
1401
patience
今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
1080
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1917
李伟老师
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
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借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
1840
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
1991
其他应付款也不需要偿还了,账上转到营业外收入 查看全部回复
是采用的什么会计制度 查看全部回复
1252
andy老师
你要看股东的情况吧 查看全部回复
1800
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
961
都是费用,不影响利润总额,直接在今年调整就好,去年的分录直接做红冲分录,然后再在今年写一个正确的蓝字分录就可以 查看全部回复
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本公司参股并具有控制权的企业购买本公司的产品,如果本公司产品在销售给其产品时定价过低,本公司利润就会降低,其实质就是把利润转移到控股公司了 查看全部回复
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可以把原来的分录冲减掉,然后按照银行对账单重新入账 查看全部回复
1635
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
853
不需要费用报销单,之间入库的即可,把老板支付的定金凭证附在后面即可。等后面老板要这个款项的时候再转给老板即可 查看全部回复
3003
你好,可以的,有什么问题呢 查看全部回复
1540
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
1578
先检查原因 查看全部回复
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秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1191
是的 查看全部回复
1559
你是要A的转让股权的处理吗/ 查看全部回复
949
如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
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有的,有的公司没开设应付暂估科目 查看全部回复
1449
杨老师
1、账面有钱的话,支付平账 2、如果是股东的借款的话,可以转投资(实收资本) 查看全部回复
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那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1773
转让双方签订转让协议 查看全部回复
1472
可以做溢价的处理 查看全部回复
1767
为什么要转 查看全部回复
1624
你们是什么会计准则 查看全部回复
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今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
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未分配利润是根据账务处理生成的 查看全部回复
3847
具体什么凭证呢? 查看全部回复
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你给的表格里已经有分录了,你可以按照这个分录进行调整,如果你做分录时,系统没有相关科目,就需要问审计人员,这个分录该具体录在什么科目上。 查看全部回复
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股东转入投资款没有备注不会认为的 查看全部回复
1462
收到 查看全部回复
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你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4941
按照股权转让财产所得的20%交纳个税 万分之五的印花税 查看全部回复
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正常是需要的 查看全部回复
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购买设备货款 查看全部回复
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一般dai方为应付账款或者银行存款,dai其他应付款-员工 可能表明该项资产由该员工先行垫付购买, 查看全部回复
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第一个调整的话要看你的实际业务 查看全部回复
1195
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
1681
1340
燕子老师
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1718
你后期要冲掉其他应收款,一定要是法人股东打进来的 查看全部回复
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股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
1705
收到***的借款 查看全部回复
1849
你好 查看全部回复
1172
你上年度少计提了,那你补计提就好 查看全部回复
977
都差不多 查看全部回复
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跟客户说好,打款尽量打到公户 查看全部回复
1638
一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
1998
正常折扣应该在当期就冲减销售收入的,这个案例中实际应该确认收入850万,但现在就是确认1000万,应支付的折扣150万计入了其他应付款,当期多确认收入150万就是调节了利润啊 查看全部回复
1423
同学你好,是的呢,资本公积是用来转增资本的 查看全部回复
1530
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2638
通讯费是开给你们公司的吗 查看全部回复
1476
股东如果没有实缴资本,退股的话,账务上一般不做处理,工商上办理一下 查看全部回复
1560
转让价格怎么算?转让价格是双方间自行协商的 查看全部回复
1506
2020年其中一位大股东变更为现在的新股东(变更属于股权转让,新股东的实缴时间是变更当天) 查看全部回复
1763
是收到还是支出 查看全部回复
1479
少付的后期还补付么 查看全部回复
1494
你好同学 有股权关系吗? 查看全部回复
1605
dai:短期借款 负数 dai:其他应付款 正数 查看全部回复
1914
代持协议 查看全部回复
918
可以,算借款 查看全部回复
1415
按照权责发生制,应该调整以后期间的摊销额,不需要调整前期已摊销的金额。如果长期待摊费用中途金额增加了,不用调整之前的摊销额 查看全部回复
1761
什么税 查看全部回复
2201
房产税是属于公司的房产缴纳的么 查看全部回复
1282
在公司任职可以发放工资奖金 查看全部回复
1436
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1569
没有的调整到未分配利润里面 查看全部回复
1656
公司的注册资本是多少 查看全部回复
753
这个就是还没有到期部分。根据财会〔2019〕6 号 “其他应付款”项目,应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。其中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。一般企业最后计提的利息并没有到期,所以放到短期借款 查看全部回复
3885
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
1492
采用的什么会计制度 查看全部回复
950
同学你好,你是适用小企业会计准则吗? 查看全部回复
哈哈老师
你好,股权转让的话涉及到个人所得税和印花税 查看全部回复
1657
要看采用的是什么会计准则 查看全部回复
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