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高老师
付款时应计入往来科目,收到发票时根据发票内容计入管理费用冲往来 查看全部回复
2310
借应付帐款 dai银行存款 ,收到发票借方根据发票信息dai方应付帐款 查看全部回复
3445
甘老师
货代公司给你们退退款,应该是他们给你们开红字发票 查看全部回复
3293
andy老师
你和货代公司的交易是什么,实际业务是什么按照什么开票 查看全部回复
2586
秦枫老师
又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适 查看全部回复
2867
孙老师
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
3980
杨老师
企业会计准则的话: 借:以前年度损益调整 dai:应付账款 摘要上写上发票所在的凭证号 查看全部回复
2675
你从支付运费中扣除,你扣回没有对冲管理费用加邮费,拿进项票全额抵扣进项税,有风险,你应该冲销加邮费,多扣出的做进项税额转出,你实际公司支出没有这么多,或者直接扣出款项视同支付对方运费时,打出到你们个人账户 查看全部回复
4322
月度之间,问题不大 查看全部回复
2883
安叔老师
车是公司的还是业务员的呢 查看全部回复
3435
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4581
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3353
严格来说需要在收入确认的同时结转成本 查看全部回复
3697
许老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4360
借:预付账款 dai:银行存款 次月 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
7246
需要做分录吗? 查看全部回复
4294
暂估运费 借:主营业务成本-运费 dai:应付账款 收到发票 红冲暂估分录,重新按发票入账 查看全部回复
2543
李伟老师
你们是帮客户代垫的运费,运输公司的发票应该开给对方,不属于你们公司的费用你们不用入账 查看全部回复
19634
可以 查看全部回复
3608
支付违约金,借:营业外支出—违约金, dai:银行存款等科目。 查看全部回复
3130
4645
可以先计入管理费用-投标费用;若中标,转入合同履约成本-工程施工-间接费 查看全部回复
3704
需要跟出租房申请开票 查看全部回复
2825
你的金额是人民币? 查看全部回复
3158
借:管理费用—租赁费 dai:银行存款 dai:应交税费—代扣个税 查看全部回复
3174
可以分期待摊 查看全部回复
3374
可以计入长期待摊费用,分24期摊入招待费 查看全部回复
3766
提前支付款项时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
曹老师CPA
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3887
7088
正常按未开票收入记账报税就行 查看全部回复
3333
木言
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8520
厚积薄发
可以记到费用里,企业所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
3252
绾绾
那上个月那笔分录是没有记进项税的? 查看全部回复
4454
不过隐匿收入属于违法行为 查看全部回复
4850
c取得发票正常记账,对方科目挂往来,或者应付母公司款,a支付款时挂往来,应收子公司款 查看全部回复
3389
谭老师
购买的原材料 查看全部回复
3201
易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
3777
借:预付帐款,dai:银行存款 查看全部回复
3372
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5088
归老师
押金做到其他应收款 查看全部回复
3856
Annina老师
长期待摊费用 查看全部回复
3093
一般是什么费用 查看全部回复
5604
tammy老师
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
进研发费用 根据实际情况进费用化 或者资本化 查看全部回复
4587
小小
收到保险公司的款时做其他应收款,支付给司机时,再冲其他应收款 查看全部回复
3355
用应收账款冲预收账款 查看全部回复
2340
其他应付款,然后你们付给饭堂时冲其他应付款 查看全部回复
3238
patience
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
2957
李钢老师
两种处理方式,1,借:原材料,dai:银行,凭证后面发票先缺着,收到发票后贴到凭证后面就可以了。这种方式适合短期内能收到发票,缺点是,财务人员老得惦记着 查看全部回复
3339
Yan
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3502
可先计入预付账款 查看全部回复
5007
可以抵扣进项 查看全部回复
3731
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3041
不能入帐 查看全部回复
3381
凭房东开具的收据可以一次进费用,因为没跨年,会计准则已经没有待摊费用科目了,不跨年可以一次性进费用 查看全部回复
2918
建议还是约定给付一定的租金 查看全部回复
3931
大宁老师
车辆过户在了谁的名下? 查看全部回复
3693
12月的那个分录做红字 查看全部回复
7146
没有发票吗? 查看全部回复
6111
借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
3122
制造费用 查看全部回复
3425
没太明天,是一直不支付还是暂时没支付 查看全部回复
3547
哈哈老师
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3243
按实际支付金额入账 查看全部回复
3715
Amy老师
不用,本身运送家具的运费也是算在家具里的。 查看全部回复
9292
是的 查看全部回复
3943
Icy 何
借管理费用—服务费 dai 银行存款 查看全部回复
6526
刘老师
投入使用的次月计提折旧 查看全部回复
3456
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3298
2839
挂账 查看全部回复
3503
可否考虑公司的车租给司机个人 查看全部回复
4232
进口海关缴款书 查看全部回复
4599
可以按实际支付的入帐 查看全部回复
3444
微尘
没有额度限制,您根据实际业务开票就行 查看全部回复
3981
3698
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3179
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3783
支付,借管理费用,dai银行存款,退回,借银行存款,管理费用(借方红字表示) 查看全部回复
3618
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3230
而已老师
做到管理费用-办公室租金 查看全部回复
3277
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4115
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7446
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
5316
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2931
mila老师
你们是物流公司的话,运输队开具的运输发票是你们的主营业务吧 查看全部回复
4235
借管理费用-租车费,dai银行存款 查看全部回复
3115
2952
可以申报劳务报酬 查看全部回复
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
3414
、对方提供劳务发票的情况下,可以根据发票直接入帐: 借:相关成本费用科目 dai:银行存款(或现金) 2、如果对方不能提供劳务发票,单位要代扣代缴个人所得税,同时,需要做个人所得税明细申报: 借:相关成本费用科目 dai:应交税金——个人所得税 dai:银行存款(或现金) 查看全部回复
7758
清岚
请问车最终是归属于谁 查看全部回复
5077
如果是虚假业务的话,建议不要操作,即使手续很完善,但是还是虚假的。真实业务即使有个发票也是真实的 查看全部回复
4178
小福老师
同学 你好 查看全部回复
4433
这是你收到的发票吗? 查看全部回复
3551
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3513
操守为重
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
3959
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
4108
Afei老师
租赁的仓库和购进的板材等都是用于主营业务的,可以计入主营业务成本;仓库转租给别人计入其他业务收入; 查看全部回复
4521
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