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patience
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2788
杨老师
不是必须的,没有规定要求 查看全部回复
3732
可以 查看全部回复
2430
不可以的 查看全部回复
9484
甘老师
这个可以不用勾选,留在那没关系 查看全部回复
3884
许老师
是这个界面,这些发票你们没收到的话别勾选 查看全部回复
2236
安叔老师
是的 查看全部回复
6281
你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
2266
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2716
王苗苗老师
如果发票内容有用于内销的可以正常抵扣 查看全部回复
2651
Harry老师
你好,若销售方通过税控系统开具的发票,在税务数字账户中查询不到发票的,可能是开票方开具的发票未上传,可以到电子税务局-我要办税-税务数字账户-发票查验模块或者全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)进行查验,若可以查到发票说明开票方已上传;若无法查到发票,建议联系销售方确认发票状态。 查看全部回复
8140
2255
在哪里选的退税 查看全部回复
4557
可以选择抵扣也可以选择先不勾选抵扣,等到需要抵税的时候再勾选也行 查看全部回复
2099
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3353
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3129
夏老师
“待抵扣进项税额”明细科目,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。待认证进项税额则是核算企业取得的尚未进行认证的进项税额部分。 查看全部回复
3864
高老师
勾选时日期范围尽量往前选 查看全部回复
3125
你可以填申报表时进项填50500,500填进项税额转出 查看全部回复
3115
大宁老师
是不是日期没有选到? 查看全部回复
3153
购买礼品奖励员工的进项税不可以抵扣 查看全部回复
3046
先勾选,然后进项税额转出 查看全部回复
3319
将之前的成本和费用冲销一部分(税额部分),借放记:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3513
国家税务总局公告2015年第59号规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
3330
这个月的旅客运输计算抵扣多不多?多的话把这个扣掉,然后勾选认证抵扣 查看全部回复
3794
丁老师CPA
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4335
venus老师
你税交钱了吗 查看全部回复
6182
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3164
3757
厚积薄发
这个分录没问题 查看全部回复
2945
去年收到发票去年没入帐? 查看全部回复
3163
Yan
外贸出口可以退税 查看全部回复
3970
tammy老师
如果是进项大于销项可以不交税 查看全部回复
3165
谭老师
你可以先在帐上做预付帐款 查看全部回复
2883
通行费电子普票可以抵扣 查看全部回复
2814
不能导入,在发票勾选平台直接点点击抵扣勾选-发票抵扣勾选 查看全部回复
2391
如果能确认可以收到发票,可以的 查看全部回复
3672
Leaf
为啥之前不入账呢…… 查看全部回复
3159
易老师
你抵扣进项的那个月就做账呀,没明白怎么下个月做账 查看全部回复
4942
绾绾
查询已勾选发票,把前面的勾选标志去掉,就撤销了 查看全部回复
3854
要看情况 查看全部回复
2834
Annina老师
勾选不抵扣 查看全部回复
3722
134可以抵扣 查看全部回复
2630
不能找回当时的发票? 查看全部回复
4848
木言
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3637
要按你帐上做的进项税来勾选认证 查看全部回复
3371
归老师
不能抵扣直接做账进项转出就可以了 不用专门开红字 查看全部回复
3104
两种方法都可以 查看全部回复
3828
不勾选会形成滞留票 查看全部回复
4626
小小
可以撤销不 查看全部回复
3550
3966
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
12月的申报表要更正申报,进项转出来 查看全部回复
3677
Amy老师
4355
可以的 查看全部回复
4965
你之前怎么做的? 查看全部回复
3246
3230
微尘
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3876
2409
可以不勾选 查看全部回复
5450
刘老师
12月你们没有税务登记 查看全部回复
3944
勾选抵扣多少进项票,要看你的销项税额多少,打算交多少税 查看全部回复
3851
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,“一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。” 查看全部回复
2915
3297
3307
您是暂时不抵扣还是留着以后抵扣 查看全部回复
3831
筱粒老师
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3952
不需要,保持和你账务数据一致就行 查看全部回复
3305
有影响,您如果选择已抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
4109
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4122
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3773
一般纳税人取得农产品发票,可以计算抵扣:买价*扣除率(这里是9%),所以可以抵扣300*9%=27万 查看全部回复
2939
借管理费用等 dai应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
4428
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4229
要按抵扣勾选认证汇总表上的进项税额填写,不能填一部分留一部分,会导致增值税申报不成功,全部填上多余的作为留抵税额,下次有收入时可以直接抵扣的。 查看全部回复
7705
Icy 何
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3871
小福老师
直接做账务处理就行 查看全部回复
7278
哈哈老师
报税的时候在附表二里面做进项税额转出就行了 查看全部回复
4171
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
4062
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4487
andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6754
你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
3508
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4446
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
税务师晓雨
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3342
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4738
不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
5086
可以查到 查看全部回复
5089
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
4941
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7440
那3张发票后面抵扣吗?还是属于不能抵扣的? 查看全部回复
4060
需要确认勾选 查看全部回复
4215
可以的,不抵扣也可以入账 查看全部回复
4590
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3444
4740
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
4973
你好 查看全部回复
6026
你好,可以 查看全部回复
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