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木言
成本法、工作量法、实际测定法 查看全部回复
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高老师
改申报表,与开票金额一致 查看全部回复
2881
哈哈老师
你们是销售平板是吗? 查看全部回复
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Amy老师
你们的收入不是主营业务收入吗 查看全部回复
3899
是的,只要是企业收入就得做账 查看全部回复
7736
对的,记入到工程成本里面 查看全部回复
7657
易老师
完成多少就确认多少呀 查看全部回复
3027
借成本费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3193
patience
金额大么 查看全部回复
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tammy老师
是不符合确认收入吗 查看全部回复
3262
收入不开发票要确认未开票收入的,费用没有发票的话可以正常入账但所得税不能税前扣除 查看全部回复
3777
如果是真实业务造成的,没事 查看全部回复
3636
venus老师
同学你们是总公司的收入就在总公司确认成本 查看全部回复
5583
绾绾
可以让对方提供委托付款协议 查看全部回复
2992
包老师
与收入100万元对应的成本总额减去20万元,即剩余的收入对应的成本。 查看全部回复
4574
小小
你开票的时候金额采用复式记账 查看全部回复
6911
稍等,我刚看到 查看全部回复
3129
你按订金先做预收,别确认收入 查看全部回复
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不行,你可以发现纸质的发票右上角的号码对不上的 查看全部回复
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你问我哈,我肯定说你漏收入了 查看全部回复
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借,银行存款250 dai,主营业务收入未开票收入 dai,应交税费应交增值税销项税(根据企业采用对应税率计算) 借,主营业务成本247.5 dai,应付职工薪酬工资247.5 查看全部回复
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看看哈印花税核这个税目没有,核定了需要交 查看全部回复
3831
你是一般纳税人,是不是? 查看全部回复
3002
冯冯
你好,这个项目是实际成本就1万元吗?还是后边还会有? 查看全部回复
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李伟老师
老师根据您上面的分录修改1:借:工程结算10dai:工程合同-合同毛利10 2,您的成本根据实际发生金额确认 查看全部回复
2596
大宁老师
成本一般就是跟着收入来结转的哦 查看全部回复
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成本和进项抵扣是两回事 查看全部回复
3250
为什么没有成本? 查看全部回复
3328
Annina老师
增值税0申报就可以 查看全部回复
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带上资料去税局前台 查看全部回复
2710
差得多吗 查看全部回复
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销售商品采用以旧换新方式的,销售的商品应当按照销售商品收入确认条件确认收入,回收的商品作为购进商品处理” 查看全部回复
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谭老师
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
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对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
3995
做财务费用1元 查看全部回复
5618
Yan
开票需要计销项,进项进行抵扣 查看全部回复
3098
M老师
对 查看全部回复
5377
安叔老师
一般先确认收入,月底结转成本,安全生产经费按照不同行业不同标准计入生产成本,制造费用,dai记专项储备 查看全部回复
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第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
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每个项目独立核算 查看全部回复
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暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3723
而已老师
7月后的你没有收入吗 查看全部回复
3782
如果供应商发票开错了,可以退回重开 查看全部回复
4071
刘老师
确认是否确认收入 查看全部回复
3824
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
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确认收入的同时结转成本 查看全部回复
3741
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
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结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
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可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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根据老板的卡流水做 查看全部回复
2936
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
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你这个说来话长,简单说 查看全部回复
3232
借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款或其他应付款等 查看全部回复
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莹老师
12月收到12月的发票,记到记到12月,1月勾选退税,退税的就做到1月 查看全部回复
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微尘
工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
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是的 查看全部回复
对方可以暂估成本 查看全部回复
3307
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
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进项税额是你实际经营过程中取得的专用发票的税额,不是求出来的, 查看全部回复
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Icy 何
在申报表的附表一做未开票收入申报 查看全部回复
3585
销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认: (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (三)收入的金额能够可靠地计量; (四)相关的经济利益很可能流入企业; (五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 查看全部回复
3366
收到工程款 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
3922
风险大 查看全部回复
3389
你好 查看全部回复
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收入就是营业收入(主营业务收入+其他业务收入),成本就是营业成本加各种费用 查看全部回复
4732
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
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xinyue
按实际收入计账,增值税申报时将这部分收入作为未开票收入申报。 查看全部回复
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冲红未开票收入,按照开票的做 查看全部回复
4131
揭老师
如果附件不全 不真 你就有责任 合同 发票 结算单 出入库单 是否四流一致 如果这些都没问题 那你就没责任 查看全部回复
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你1月再勾选 查看全部回复
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您这个票上所买的东西是贵司拿来干什么用的呢 查看全部回复
3309
你可以确认收入,成本暂估 查看全部回复
2932
可以 查看全部回复
4687
方案一:补开的发票,次月申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次填列正数,同时在“未开具发票”栏填列相应的负数。 查看全部回复
3914
您好,建议有支出就建账 查看全部回复
3720
按照你的说法,销售给患者的产品,是公司开,医院代收钱,然后医院代收的钱扣除代理费,给公司的时候,公司还得给医院开票,公司卖100元的产品,实际需要开100+70元的票,开了票的部分都得交税,这种情况,需要和医院沟通,医院做账务处理的时候,直接做代收代付,医院收的30%代理费,由医院开票给公司;要么和医院谈改合作模式,由医院从公司进货,公司开票给医院,卖给患者,由医院开票给患者,医院自己赚差价交税 查看全部回复
3924
王苗苗老师
如果是单独赠送没有开发票里面,正常情况下是需要视同销售的。要么就是把车装修好再整体出售,把这些相关的支出转到成本里面 查看全部回复
4287
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4853
andy老师
增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
5073
你们主要是销售什么的 查看全部回复
3600
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4147
4299
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4280
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5140
是否达到起征点和你们报税没有关系,只是填报的时候填写的地方不一样 查看全部回复
3667
税务师晓雨
直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
3387
工人工资 查看全部回复
4921
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5627
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5656
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4552
同学,不开票同样按照开票收入报税 查看全部回复
4335
第一个问题:如果账上是正常经营所发生的,那就可以 第二个问题:挂靠需要注意法律风险。 查看全部回复
4544
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4300
你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
6544
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3775
夏老师
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
有风险 查看全部回复
4445
设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
5174
做错了,更正就好了 查看全部回复
4686
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