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杨老师.
就挂在应交税费-应交房产税就行 查看全部回复
635
王苗苗老师
收入跟成本是成对出现的,需要先确认收入然后再结转成本 查看全部回复
1866
云峰老师
好的,同学 查看全部回复
880
付劳务费的时候借:应付账款 dai:银行存款应交税费-代扣代缴个税 交个税的时候借:应交税费-代扣代缴个税dai:银行存款 查看全部回复
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登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
769
燕子老师
购入进行安装时的会计分录如下:借:在建工程dai:银行存款 支付安装费时的会计分录如下:借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕交付使用时,确定的固定资产成本的会计分录如下:借:固定资产dai:在建工程 计提折旧:借:管理费用dai:累计折旧 查看全部回复
1173
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1572
真实的就没问题。 查看全部回复
983
李可可
可以的 查看全部回复
975
夏东
新增加的什么科目 查看全部回复
2036
业务是什么时候发生的 查看全部回复
1262
夏老师
期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
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一般只要发出货物,货物的控制权已经转移时就应该确认收入并结转成本 查看全部回复
1143
andy老师
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
914
月底外币账户有余额么 查看全部回复
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在结转生产成本模块点击【查看结转表】,进入结转表界面,右上角点击【打印】,进入打印预览界面,“纸张尺寸”选择实际使用的纸张大小,“缩放”建议选择“适应纸张大小”,预览效果无误后点击【打印】按钮即可。 查看全部回复
1815
原材料领用出库时 借:生产成本 dai:原材料 产品生产完毕 入库时 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
1464
短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。 查看全部回复
1112
Leaf
要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
1702
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1358
收入和成本是成对出现的,如果确认收入了就可以结转成本 查看全部回复
1295
现在是已经跨年了 查看全部回复
782
杨英芝老师
生产成本要先结转到库存商品,然后商品销售出库的时候从库存商品结转到主营业务成本 查看全部回复
1293
曹老师CPA
您好,一般损益类科目结转到本年利润科目,资产负债类科目不结转 查看全部回复
937
你的意思是销售单价不一样么 查看全部回复
751
tammy老师
月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
1531
如果是跟收入相关的支出,等确认收入时相应的也确认成本 查看全部回复
1348
需要做进项税额转出 查看全部回复
1666
是养殖什么 查看全部回复
789
patience
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1037
存货的范围比较大,除了库存商品还有周转材料,原材料等 查看全部回复
1153
木言
与开具销售发票正常销售的产品一同确认销售收入,确认销项税,正常结转成本 查看全部回复
1320
西贝老师
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
813
稍等 查看全部回复
840
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1707
是不是冲减多结转的成本 查看全部回复
1341
生产成本加工费用 查看全部回复
952
你们实际啥情况?进货3000万销售2000万的话理论上还应该有库存1000万。如果还剩1000万库存的话就没问题如果没有了要么你们就是存在损失或者隐瞒了收入 查看全部回复
2759
李凤
1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
1019
系统没有设置的话,自己手动录入结转的分录 查看全部回复
982
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
安叔老师
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
972
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2106
你好同学 用数量乘以单位成本得出总成本,来进行结转。 查看全部回复
1152
税务师晓雨
可以每月结转也可以年度结转 查看全部回复
1543
以前年度损益调整不能结转到本年利润,是直接结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1810
未开票收入一般是作为主营业务收入的二级科目,月底结转至本年利润科目 查看全部回复
1655
张
委托加工物资自动结转没有出库单,入库单的原始凭证么 查看全部回复
870
因为材料入库时间和发票到的时间有时存在差异,也就是材料入库了,但是发票还没到,所以就需要先暂估入库 查看全部回复
1451
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1688
是一般纳税人么 查看全部回复
1673
借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理(或借) 查看全部回复
你们实际也销售了是吗? 查看全部回复
1741
使用专门的进销存软件 查看全部回复
1695
应交税费余额不是平的么 查看全部回复
899
23年年报如果弥补过亏损之后用不到广告费的扣除结转,继续结转到下年 查看全部回复
1150
意思是当时不应该结转是吗? 查看全部回复
1565
金蝶软件也分好多版本的 查看全部回复
1233
投资性房地产是采用成本法后续计量么 查看全部回复
1832
如果公司执行的是小企业会计准则,可以不通过以前年度损益调整,直接记入未分配利润科目 查看全部回复
1875
秦枫老师
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
1392
利润总额=收入-成本费用等 查看全部回复
1056
不会呀 查看全部回复
1237
制造费用是指企业生产车间为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用,如生产车间发生的办公费、水电费等,是构成产品成本的一部分。 查看全部回复
1070
执行什么准则啊 查看全部回复
1585
可以 查看全部回复
1059
你们是小规模纳税人? 查看全部回复
905
可以不用结转 查看全部回复
1302
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1853
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
1303
是的 查看全部回复
1785
其中? 查看全部回复
1860
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2734
本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
1193
结转 查看全部回复
1298
不会你的结转分录做的对的话,最后会结平 查看全部回复
2179
1294
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1752
你好同学,统一一个口径。哪个错调哪个 查看全部回复
2402
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
999
一般结转到主营业务成本 查看全部回复
1127
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1365
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2578
转固的时候有15万发票没收到吗 查看全部回复
1147
公司购买的船舶备件未使用(价值不低),是否要入账到存货-原材料进行库存管理,在公司取得时就应该及时入账 查看全部回复
1521
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
1212
wam
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1714
林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
借 库存商品 dai 以前年度损益调整,借 利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整 查看全部回复
1830
末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
1215
没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
1597
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1222
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
778
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1552
这个一般是不影响财务报表的 查看全部回复
1047
需要结转的 查看全部回复
1713
哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
1512
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1618
你好同学,利用财务收发存软件,定期盘点核对,作到账实相符。 查看全部回复
1049
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