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王苗苗老师
固定资产货未到,货虽然没到,但是公司已经取得了所有权和控制权,还需要升级改造,可以先计入在建工程 查看全部回复
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wam
是收取的服务费核算吗? 查看全部回复
1308
官方回复
同学,业务已经发生,没有好的办法实现不纳税又没有税收风险 查看全部回复
西贝老师
同学你好,家具电器可以单独计价的固定资产是不包括在房产原值中的呢 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则跨年调账用未来适用法,不用以前年度损益调整 查看全部回复
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可以的,正常就是收到利息,借 银行存款 正数 借 财务费用-利息 负数. 查看全部回复
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同学你好,你们企业是执行企业会计准则吗 查看全部回复
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李可可
拱门属于公司经常使用的资产 查看全部回复
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patience
是组织机构么 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
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跟代理记账的往来款,如果双方间是发生业务往来的话,进应收应付账款 查看全部回复
同学你好,调整后还是负数的话就不需要缴税的 查看全部回复
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辞退员工的赔偿金是计入那个科目呀,记到管理费用 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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木言
根据《企业会计准则》,对于国库现金管理存款、借出款项这种资产,只允许结算,不能发行新股或股票、发出债券或其他债权券,因此资产不能发生任何转让,只能使用单分录核算,比如通过应收票据、应收账款等科目来核算其增减变动。而股权投资、应收股利等资产具有转让性,可以发行新股或股票、发出债券或其他债权券,收付款双方具有现金流入和流出,因此使用双分录核算,即一条借方分录记录“资产基金”科目增加金额,一条dai方分录记录“现金”科目减少金额。 查看全部回复
1177
杨老师.
看??收款方会不会退给你,退给你挂其他应收款-收款公司,不会退给你挂其他应收款-子公司 查看全部回复
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同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
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收利息的 做财务费用-利息收入 付利息的做财务费用-利息支出 查看全部回复
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只能解释一下 查看全部回复
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价值12600元的卷闸门,如果是长期使用的话,建议记到固定资产 查看全部回复
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吨包装可以循环使用,采购入账时,可以记到周转材料 查看全部回复
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之前会员充值时是怎么入账的 查看全部回复
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C公司不需要承担A公司的出资款。B公司股权被无偿划转给C公司,这是B公司股东之间的转让行为,与A公司的出资款无关。在这种情况下,C公司成为B公司的新股东,按照B公司的章程和法律规定,C公司需要履行股东的权利和义务,但不需要承担A公司的出资款。 查看全部回复
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有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
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就挂在应交税费-应交房产税就行 查看全部回复
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财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
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燕子老师
你好,这个是不可以的,如果存货是负数就需要检查是什么原因造成的,是成本多结转了,还是有入库但是发票还没到 查看全部回复
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但这个代收货款不是我们实际合作的客户,其他应付款科目 查看全部回复
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跟建造厂房相关的支出都可以记到“在建工程—厂房” 查看全部回复
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员工在外租房跟公司有什么关系 查看全部回复
1347
安叔老师
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
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没有 查看全部回复
770
易老师
管理费用办公费就可以 查看全部回复
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应收的借方负数,就是dai方,表示收款未开票,但一般收款未开票不会特意做借方负数,有可能是之前开票作废之后分录红冲 查看全部回复
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工会属于组织机构,采用的民非组织会计制度么 查看全部回复
1330
业务活动成本 查看全部回复
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意思是入账缴纳税费分录时,增值税多入了 查看全部回复
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李伟老师
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948
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
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同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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预付账款 查看全部回复
1206
给对方打过去的预存款,挂账预付账款 查看全部回复
1136
Leaf
其他综合收益反应股权和债权公允价值变动,对债权来讲,减值也计入这个科目 查看全部回复
1070
摊余成本账面价值=面值?折溢价摊销-信用减值损失 查看全部回复
1358
黄贮收割费用的用途是什么 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
888
如果是公司食堂提供餐费的话,记到福利费 查看全部回复
1307
曹老师CPA
原材料 查看全部回复
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请问销售商品产生的运费计入什么科目呢?记到销售费用~运输费 查看全部回复
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可供出售金融资产 查看全部回复
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消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
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夏东
新增加的什么科目 查看全部回复
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是不是没有计提? 查看全部回复
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也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
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其他应收款过高或者增幅太快,可能存在股东占用资金问题,并且未及时归还 查看全部回复
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夏老师
期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
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次月发工资就会有 查看全部回复
819
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1153
哪里是负数 查看全部回复
1283
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1716
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1306
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1375
同学你好,冲减原成本科目哦 查看全部回复
1085
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
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运输大队是什么?国家单位还是私企,是补助额吧 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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限定性净资产,非限定性净资产 查看全部回复
1519
现金比率=货币资金/流动负债 查看全部回复
1732
要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
1702
andy老师
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1351
原蓝字发票入账了么,之前怎么入账的 查看全部回复
1562
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
761
Harry老师
你好,计入营业外收入。 查看全部回复
1213
你好,一般来讲,应交税费为负数代表多交税费,或税金未计提,也有可能是当期增值税进项税额大于销项税额形成留抵税额。 查看全部回复
1311
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
920
制造业的产成品是记到库存商品科目的 查看全部回复
1158
厨房设备是餐饮公司作为固定资产使用么 查看全部回复
1296
企业申请高新技术企业认定时,受托研发发生的研发费用,不可以计入受托方的研究开发费用总额。 查看全部回复
1389
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1272
是研发支出么 查看全部回复
792
杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1409
是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬-福利费科目,是的福利费的核算需要通过应付职工薪酬-福利费科目核算的 查看全部回复
1045
收到 查看全部回复
1907
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1088
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1437
投资收益 查看全部回复
1656
当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
840
适用的是小企业会计准则么 查看全部回复
1385
如果确认此笔资产已无法继续处置了,评估费记到费用 查看全部回复
1016
如果该项资产不处理,需要转回固定资产清理,去年的费用需要计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1486
谭老师
是少了还是多了? 查看全部回复
2040
是模具吗 查看全部回复
1399
你好。辅助生产车间发生生产费用,借生产成本-辅助生产成本,dai原材料,dai应付职工薪酬,dai制造费用等。工程耗用劳务支出时,再借在建工程,dai生产成本-辅助生产成本。 查看全部回复
1535
应该是在建工程有用到辅助生产部门提供的劳务 查看全部回复
1475
是的 查看全部回复
955
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