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patience
可以开专票 查看全部回复
2821
杨老师
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
甘老师
一般纳税人和小规模纳税人开专票还是开普票没有特别要求,主要是看客户要求开普票还是专票,还有一个是开给个人的发票只能开普票 查看全部回复
2740
王苗苗老师
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5833
Annina老师
让挂靠方跟你们签分包合同,你们公司开工程票给挂靠方 查看全部回复
5807
李可可
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1299
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1823
50万是含税金额么 查看全部回复
1407
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1470
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1673
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1168
云峰老师
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7901
隋文老师
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1711
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
1124
增值税是月报么 查看全部回复
1527
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4018
andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2355
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2061
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3005
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2624
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2754
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2816
只能抵扣税额 查看全部回复
4205
2400
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1802
可以的 查看全部回复
3454
对方为什么开不了普票 查看全部回复
2437
需要对方开票 查看全部回复
1729
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1693
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3041
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
3976
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2370
简易征收是可以的 查看全部回复
2293
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2371
也不一定,有些免征增值税的确认收入时不用价税分离 查看全部回复
2645
是的 查看全部回复
4849
税法上这样规定的 查看全部回复
12370
自来水么,税率为9% 查看全部回复
7927
wam
是劳务范围的可以 查看全部回复
2992
许老师
如果真实业务是分公司与客户实际进行,可以由分公司开票收款 查看全部回复
3692
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2423
tammy老师
可以 查看全部回复
2202
个人所得税手续费返还是谁返还的 查看全部回复
3960
4766
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4819
一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6039
燕子老师
同学你好,这个是没什么合规办法的哈,销项发票只能靠进项发票去抵扣,如果没有进项发票那么只能正常去交税,这个是避免不了的,除非这个月开票开少点,意思也就是看看能不能把开出去的发票和对方商量一下,作废一部分,下个月再开?延迟纳税。但是最终还是要看收入确认的时间 查看全部回复
2930
你们可以给对方说,开专票要多收税点 查看全部回复
2056
9月1号之后是一般纳税人? 查看全部回复
2526
专用发票填2行 查看全部回复
3552
连续12个月或者4个季度开票金额不超过500万 查看全部回复
3544
高老师
合同其他条款都完成了,只有发票没开? 查看全部回复
7920
小小
如果你们的退税率高,而且进项税比较多,建议你选择一般纳税人 查看全部回复
7274
清岚
这个通常写1 查看全部回复
8564
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5391
建筑行业一般纳税人9% 查看全部回复
2778
是农业生产者么 查看全部回复
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年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 查看全部回复
2734
3163
这个是你们直接协商的,价款中包不包含相关税费 查看全部回复
2967
在小规模纳税人期间取得专票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3272
小规模纳税人滚动12个月内销售收入超500万元,要强制转为一般纳税人 查看全部回复
2268
你作为开票方来说,开专票和开普票是一样的 查看全部回复
7866
给别人开票没有区别 查看全部回复
专票可以正常抵扣的 查看全部回复
2720
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
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用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3082
不需要 查看全部回复
4832
没有 查看全部回复
4041
小规模企业开给一般纳税人的专票,一般纳税人可以正常抵扣的 查看全部回复
2533
B公司转包给C,然后B公司另一家没提及是有什么往来? 查看全部回复
3387
小妮老师
你们是一般纳税人同种税率你们开具普票和专用发票没什么区别,税额是一样的,税务规定对方不能抵扣你们要开具普通发票 查看全部回复
2912
小规模纳税人现在开具普票免增值税(可以享受这个优惠政策) 查看全部回复
4017
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
2958
孙老师
根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
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如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣 查看全部回复
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你好同学,符合留抵退税条件的,可以去申请留抵退税了 此外明年还是可以继续抵扣的,这个不用担心 查看全部回复
2251
普票继续用,直接向税局申请专票 查看全部回复
3116
当是未开票收入有没有申报增值税 查看全部回复
3093
以你举的例子,不含税价格为100,一般纳税人开具发票对方可以抵扣13元的进项,你们开具3%专票对方只能抵扣3元进项,所以你们应该调低不含税报价,如果开具普票,不含税报价要更低才更有竞争力 查看全部回复
2983
公司常年有收入却没有成本的话,税务局会预警,存在税收风险。如果涉嫌虚开发票,税务局查到首先会补缴税款和滞纳金,并加处罚款,不构成重大违法犯罪的,不会涉及坐牢这种刑事处罚,你只是开票人员,对事实真伪并不清楚,并且不是主导人员,就算税务局查到也不会处罚你的,不要担心。如果公司真有问题,老师建议换个公司上班,免得给自己找不必要的麻烦,作为财会人员,要学会保护自己。疫情期间,工作不易,你要先做好打算。 查看全部回复
3344
对于业务真实的, 查看全部回复
3185
公司常年缺进项票,只有销项没有进项,有税务风险,如果不是真实发生的业务涉嫌虚开发票,被查到的话要看事情的严重程度和责任的大小 查看全部回复
2834
不含税 查看全部回复
需要认证 查看全部回复
2895
按平价给分公司的话,开票也是平价的价格 查看全部回复
5381
不合理,应开票金额30/1.09*1.03=28.35 查看全部回复
6780
李伟老师
你点击税费种核定看看 查看全部回复
3051
你们升级为一般纳税人选择当月生效还是次月生效? 查看全部回复
3020
跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
2825
对,销项税一样的 查看全部回复
2957
Harry老师
您好,是可以的。 查看全部回复
12679
之前的申请通过了么 查看全部回复
8799
厚积薄发
根据《增值税一般纳税人登记管理办法》(国家税务总局令第43号)(以下简称《办法》): 第二条 增值税纳税人,年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的,除本办法第四条规定外,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记。第四条 下列纳税人不办理一般纳税人登记: (一)按照政策规定,选择按照小规模纳税人纳税的; (二)年应税销售额超过规定标准的其他个人。也就是说,连续12个月或在12个月期间应税销售额累计达到500万以上,小规模就必须申请成为一般纳税人。 逾期仍不办理的,次月起按销售额依照增值税税率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,直至纳税人办理相关手续为止。 查看全部回复
3786
丁老师CPA
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4353
普票和专票都是需要算销项税额的,所以总体可以抵扣的 查看全部回复
3624
现在小规模没有说要达到一定的金额和一定的标准才可以作为一般纳税人,可以自己选择转为一般纳税人。 查看全部回复
3534
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