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王苗苗老师
在实际工作中,一般不需要做合同 查看全部回复
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杨老师
先以借款名义借走,后期找发票还借款(违规操作,平台不做建议) 查看全部回复
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patience
不能 查看全部回复
1094
tammy老师
挂靠社保的个人,他是从个人户转到你们公司的私人户吗?然后你们再从私人户取现吗? 查看全部回复
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挂社保的个人,他可以把钱转给你们的老板,那你们就可以正常通过公户去帮他缴纳社保 查看全部回复
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倒出来就相当于工资发放了,这笔钱就没有了。再存入的就是新的业务了,比方收到的货款或者还的借款 查看全部回复
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或者,平常你们老板借钱吗?可以还老板的借款 查看全部回复
1197
可以要求对方退款 查看全部回复
1165
刘金梅
那实际购买的是4台还是5台? 查看全部回复
1390
木言
确认主营业务收入和销项税额 查看全部回复
1655
小米
建议还是公对公。 查看全部回复
2374
wam
是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
2744
李伟老师
风险不大,只要正常申报纳税就可以 查看全部回复
1559
有真实业务,能走公账尽量走公账,特殊情况下也可以对私转账 查看全部回复
2026
安叔老师
具体是什么问题呢 查看全部回复
1159
西贝老师
同学你好,你本月补一个应付职工薪酬一借一dai就可以了 查看全部回复
1321
燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
1671
不用到结账调整,这个月借:应付账款-入错的户dai:应付账款-对的户,摘要写清楚入错供应商就行,不用动存货成本科目 查看全部回复
1182
安装门窗的费用不是已经支付给对方了么,员工垫付的,可以走公账付给员工 查看全部回复
2172
其实两个分录都可以 查看全部回复
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就是打公户,你还要给他算6个点的税金是吧? 查看全部回复
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上月是入账无票收入了,这个月补开了发票,是么 查看全部回复
1616
andy老师
可以存现的 查看全部回复
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如果是公司的款项,金额大,最好就要走对公户, 如果是金额比较小,个人收款后及时把款项转入对公户即可 查看全部回复
2183
是公司的款项转到私人账户上且不入账么 查看全部回复
1691
云峰老师
你好同学 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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提备用金,可以直接公账转给法人作为备用金 查看全部回复
2620
问这样做可以吗?可以哦 查看全部回复
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需要检查你的银行存款和货币资金记账是否存在错误 查看全部回复
995
你好,具体问题是什么 查看全部回复
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什么叫你们公司的私人账户转给你们 公司1.5万/ 查看全部回复
1754
甲因为什么事情付款到你们公账上呢 查看全部回复
1927
账没有必要调了,都是损益科目,如果是为了研发费加计扣除的话,更正税务申报就行了 查看全部回复
2383
跨年了么 查看全部回复
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你的意思是用固定资产作为出资额 查看全部回复
2869
刘淑萍
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
1617
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2818
多开票给对方了,多开的部分不能红冲掉么 查看全部回复
2225
多交了1332.69的税为什么退回了1332.67 查看全部回复
1615
未实际收到的实收资本? 查看全部回复
2116
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2518
哈哈老师
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
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支出的费用没有发票也要入账,只是说没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
2837
财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
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公账不是对公账户吗?怎么还是个人收款? 查看全部回复
1542
对私转账不开票是不符合会计准则的哦 查看全部回复
2257
应收账款为负数说明有先收款未开票的业务,这部分需要重分类调整到预收账款 借:应收账款 dai:预收账款 查看全部回复
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借:其他应收款dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
2006
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
3050
可以调账的 查看全部回复
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你的意思是以前年度的成本没及时入账,今年才入账 查看全部回复
1423
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
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一直计提未发放,现在是发放了么 查看全部回复
1764
直接替换之前的就可以,不需要重新调整账务处理。 查看全部回复
3421
可以通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
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为什么会产生差额,是银行延时造成的么 查看全部回复
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借:银行存款 3000 dai:预收账款 3000 借:预收账款1050 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:销售费用1050 dai:银行存款1050 借:预付账款1950 dai:银行存款1950 查看全部回复
2055
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4482
是填表不调账 查看全部回复
3856
销售给B的增值税申报表也是0申报吗 查看全部回复
2401
查账的概率很大 查看全部回复
1795
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
2122
转账的时候备注某员工某期限赔偿款就行 查看全部回复
5328
第二季度的是季度预申报,可以不用调整申报表了 查看全部回复
2063
是说应当在建工程,但到固定资产了? 查看全部回复
3004
Annina老师
什么原因造成的 查看全部回复
3062
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
2965
3038
税务局不认可,给你们调整事项通知了吗? 查看全部回复
5429
阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
2363
超市代收另一家公司的款的时候直接做借:银行存款 dai:其他应付款-另一家公司 查看全部回复
2140
可以让对方写个公司合并说明,并盖章。 查看全部回复
1663
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2879
方便发一下截图么 查看全部回复
1984
转让价格是双方协商 查看全部回复
3232
为什么个人向公账转款 查看全部回复
1674
加油票跟公司经营活动相关的话,需要入账 查看全部回复
收入是 入股资金 查看全部回复
1826
一般是的 查看全部回复
2213
可以的 查看全部回复
3721
先计提,借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬,发放时,借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
2764
这样是不合理的 查看全部回复
2526
您好,有什么问题您可以说 查看全部回复
3165
李秋平
要求司机开票回来平,如果实在不行,可以自行去税务机关开票,并将代缴税费从中扣除,从而规避不必要的税务风险 查看全部回复
2262
可以的,一般不会有影响 查看全部回复
5153
孙老师
你好同学, 借:以前年度损益调整 -3 dai:银行存款 -3 查看全部回复
4563
可以开发票 查看全部回复
2617
你们的业务是个人出租吗? 查看全部回复
2941
成本分录无需调整,把原费用 按照市场价格视同销售 借管理费用 dai主营业务收入 应交税费 查看全部回复
2270
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2168
过期的商品退回了么 查看全部回复
2425
清岚
意思是发票是9015,但是你们转款转了9012是吗? 查看全部回复
2082
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
2450
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2419
可以现金支付工资 查看全部回复
2371
意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
2198
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4163
走营业外支出 查看全部回复
2036
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
2737
从公账上扣什么款? 查看全部回复
3335
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