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王苗苗老师
是的 查看全部回复
1856
我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
3088
wam
与实际情况一致 查看全部回复
1585
杨老师
这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
2051
patience
是怎么销账的,原来的分录是什么 查看全部回复
1682
转款的用途是什么 查看全部回复
2467
汇算清缴的调整不需要进行调账 查看全部回复
2580
你的意思是计提的比发放的少么 查看全部回复
2168
秦枫老师
你的餐费是从工资中扣除么 ,正常1月份发12月工资,1月份发放工资的时候把员工12月的餐费扣下来,一月份缴纳到食堂,不存在差异啊 查看全部回复
2447
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
6383
未开具发票栏可以填负数。 查看全部回复
2279
2月份发放分录借:应付职工薪酬dai:现金 其他应付款 查看全部回复
2132
清岚
你把简易计税多 写了5元,哪一个项目少些了5元? 查看全部回复
1593
李伟老师
发票上是公对公,但是转款真实交易不是说绝对不让用个人账户转款,收款方式不影响发票开具,主要看你们的实际业务。为了规范管理大多的情况是要求尽量公对公 查看全部回复
3197
可以的。 查看全部回复
1765
甘老师
可以凭购买小票收据等据实报销,打款给报销人 查看全部回复
1618
从公账提备用金是直接取现还是转到私人账户 查看全部回复
2803
公司公账上存款不够扣社保了 可以让老板把转一些钱到公户上吗?可以 查看全部回复
3500
7月份? 查看全部回复
1901
是直接私户转公户么,借 实收资本 dai 其他应付款 查看全部回复
2141
不局限于 查看全部回复
2804
云峰老师
您好,往来款 查看全部回复
1904
可以贴一张公交车1块钱的票在后面,写实报300元 查看全部回复
1998
增值税系统自动出来的比账里的少0.13,是指什么 查看全部回复
3773
厚积薄发
有垫付货款的凭证等。可以对公转代垫的货款给你们,代垫性质不用开发票 查看全部回复
2861
1月份开了免税普票,如果是政策发布前开的,按1%换算不含税收入和税额。政策发布之后开的需要作废或红冲 查看全部回复
2133
这个要看你们当地的社保可以操作不,应该是可以的 查看全部回复
1977
可以跨年调 查看全部回复
4120
你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票,然后盈利弥补了以前年度亏损,以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了,把60的成本票入进去了,但是今年1季度有盈利,是这个意思吗? 查看全部回复
2765
小企业会计准则可以直接在今年调整 查看全部回复
2110
许老师
借:本年利润 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1702
涉及进项税吗? 查看全部回复
2487
燕子老师
有风险 查看全部回复
3060
之前的销售收入你们有挂账吗? 查看全部回复
2837
2486
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
2343
现金短缺已减少了现金,现在借其他应收款是对责任人追偿 查看全部回复
2085
建议不要兼职的工资可以公账转给员工 然后员工转给他们 查看全部回复
1679
可以对公发 查看全部回复
2375
按照真实业务和会计准则调整审计报告是没有风险的哈 查看全部回复
3020
你说的是不是公司帮别人缴纳社保,如果是的话,你们总公司进公账的话,挂个人往来款,后期可以从公司公账转到门店户,门店的户缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
1740
什么意思? 查看全部回复
1310
可以 查看全部回复
2215
看银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
2131
员工自己去个人所得税手机软件上操作汇算 查看全部回复
2296
这种情况下,无票成本税前扣除有风险的 查看全部回复
3375
正常来讲暂估的这个费用需要在去年汇算清缴的时候纳税调增。 查看全部回复
3758
是22年度的运输费23年收到票并入账,但22年没有入账? 查看全部回复
2105
想以工资从公账户上打出来一部分钱,需要缴纳个税 查看全部回复
2356
这个要看收款那一方的规定 查看全部回复
2098
是的,你好,还需要调当年的报表和所得税汇算 查看全部回复
2990
差异不大的话可以不用调整 查看全部回复
3638
税务师晓雨
有利润分配吗 查看全部回复
6729
你是研发人员吗? 查看全部回复
1890
之前的应收账款挂账原因是什么,之前不是清账了,怎么还会有挂账? 查看全部回复
2845
小妮老师
实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
2483
安叔老师
工资表正常计算,不需要特殊处理 查看全部回复
1780
你好,本平台单个问题单个回答,你是想问哪个问题。 查看全部回复
4204
你是开票方还是? 查看全部回复
5137
andy老师
1725
3283
你好,是账实不符吗?是实际有库存,账上没有数据对吗? 查看全部回复
2844
有业务的话可以 查看全部回复
2634
这部分成本没有合规的票据? 查看全部回复
1615
2872
是的,对方没给你走对公转款,你们私下收款的话,需要转回对公户,做平账,不然会一直挂账的 查看全部回复
2081
和对方确认开票信息,通常是先消之前的业务 查看全部回复
1973
孙老师
在收入和税额之间调整一下就可以 查看全部回复
3062
计入其他收益或者营业外收入 查看全部回复
2598
2902
建议据实申报 查看全部回复
2510
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6359
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
2234
直接做一笔补提的分录就可以了 查看全部回复
4308
适用的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3734
谭老师
直接通过以前年度损益调整或未分配利润来调整 查看全部回复
2150
报企业所得税有足够的可抵扣亏损抵扣,不用缴纳企业所得税 没有足够的可抵扣亏损的话,利润为正可能需要缴纳企业所得税 查看全部回复
3251
财务账上资金和资产类账户不能为负数 查看全部回复
2472
周老师
调整到企业应付款 查看全部回复
1796
建议补入账 查看全部回复
3524
必须要进到公司账户的,否则后期工商局不认可 查看全部回复
2379
颜老师
不是你们公司的车,你们待支付费用 查看全部回复
2715
你们是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
3077
公司支付宝账户提现没有要求,按照自己公司需要 查看全部回复
3949
只调整应交税费科目? 查看全部回复
2712
高老师
法人可以存现金到公户,用途备注清楚就好,法人如果也是股东,用途可以备注投资款,也可以备注借款 查看全部回复
16069
与个人之间有正常的交易吗 查看全部回复
2327
从费用的性质上来划分,分清总公司、分公司的费用。总公司已在费用、未分配利润中核算的代垫分公司的费用,从当期损益和利润分配(前期代垫)调整到其他应收款核算 。 查看全部回复
2954
股东从公账上取钱,是借款么,如果是借款的话,建议年底前还款,否则有涉税风险 查看全部回复
3394
调整到营业外收入或营业外支出 查看全部回复
2107
先核对下看是不是发票上的销项和进项与申报系统上的小数点的差额 查看全部回复
4031
同学你好,建议未成立公司期间由其个人提供合同,然后乙成立后再由乙与公司签订。 查看全部回复
2220
同学你好 不属于我们公司的,要计入其他应收款,向相关方索要。 查看全部回复
2809
tammy老师
平时计入成本费用的工资都是按应发工资计入的 查看全部回复
2230
同学你好 这个赞助是根据我们的意愿和双方的合约约定的。 我们如果赞助,对方不给开发票,我们就是捐赠,在企业所得税前是不能抵扣所得额的 查看全部回复
4827
看你转的什么款项 查看全部回复
2725
在 查看全部回复
2203
如果费用都是通过其他应付款核算,且金额没有错误,那就是根据其他应付款的dai方累计减去非经营用的款项 查看全部回复
1968
应付单,也可以手工做 查看全部回复
2237
确定是你们这边金额调整是吧 查看全部回复
2401
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