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patience
借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2283
有没有申报个税 查看全部回复
2001
李伟老师
稍等,。老师看下你的问题 查看全部回复
2082
王苗苗老师
借 应交税费-应交增值税销项269958.9 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税269958.9,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 270547.7 dai应交税费-应交增值税进项270547.7 查看全部回复
2521
秦枫老师
你好 按照168万对应税率缴纳增值税和附加税费等 查看全部回复
3671
可以到年底一次性结转 查看全部回复
2068
账上留底的进项税挂在哪个科目了 查看全部回复
1982
可以 查看全部回复
2219
厚积薄发
公司行为收入的话,要交企业所得税 查看全部回复
3678
杨老师
看仓库的入库单 查看全部回复
1208
5月1号提现 在5月 借:银行存款 dai:其他货币资金 查看全部回复
4145
为什么会有差异,是中间产生手续费了么 查看全部回复
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借 财务费用-利息收入 dai 本年利润 查看全部回复
2062
小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
1516
清岚
借 非限定性净资产 dai 非限定性费用、成本,借 限定净资产 dai 限定性费用、成本 查看全部回复
2738
安叔老师
你下个月成本变成500,你结转到库存商品里面也是500的 销售就按照500结转成本 查看全部回复
2367
可以的,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2916
私人企业一般是权责发生制 查看全部回复
3077
许老师
这个你可以一个星期统计一次或者一个月统计一次 查看全部回复
4053
应该可以自动结转损益 查看全部回复
9163
1.需要缴税:没有深加工就是9%,深加工13%(简单理解就是又没有包装) 查看全部回复
3641
andy老师
你是说购买的商品暂估吗 查看全部回复
2319
扣除类调整的话,一般填在第30栏 查看全部回复
4647
甘老师
平台收益计入主营业务收入 查看全部回复
2045
同一个年度内是可以的 查看全部回复
2208
是的 查看全部回复
1571
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
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对的,以前年度损益调整科目是需要结转到本年利润 查看全部回复
2315
你说增值税需要结转么 查看全部回复
2442
你是怎么红冲的 查看全部回复
2417
席俊义
收到的是专票吗? 查看全部回复
2829
这一步结转还是要做的 查看全部回复
1439
借 其他货币资金 dai 主营业务收入,借 银行存款 dai 其他货币资金 查看全部回复
3244
借:本年利润 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1711
wam
根据订单核对每一笔业务的发货单、发运记录来确认应收账款 查看全部回复
3327
根据发货单确认应收 查看全部回复
2396
乙产品完工了么 查看全部回复
2165
借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
当时结转的本年利润,不需要冲回 查看全部回复
4225
成本 借主营业务成本 dai原材料 实际发生的损耗都计入成本,废料售卖的时候借银行存款 dai主营业务成本 查看全部回复
2371
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1864
你是说分录还是分摊期限 查看全部回复
1851
纸质出库单中有产品前面写了退是什么意思,是没有出库么 查看全部回复
1414
dai是应交税费 查看全部回复
2390
这个要计算一下 查看全部回复
4444
你们主体是通过个体户还是小规模纳税人 查看全部回复
5199
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3476
对私是购买材料的话,不需要代扣个税 查看全部回复
2878
tammy老师
对公账户进账,这是收入吗?,收入是有开票吗? 查看全部回复
2240
燕子老师
第一步结转本月发生的料工费 借:生产成本-基本生产成本 dai:原材料 生产成本-直接人工 制造费用等 第二步:产成品入库 借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本 第三步结转本月销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2942
先把暂估的分录红冲,然后再重新做一笔180万的分录 查看全部回复
2000
孙老师
你好同学,调整一下成本列示的项目即可 查看全部回复
2783
谭老师
不对 查看全部回复
1179
之前的销售收入你们有挂账吗? 查看全部回复
2837
交换房票结转收入? 查看全部回复
2048
具体什么问题呢 查看全部回复
1507
计入固定资产原值,后期计提折旧逐步结转 查看全部回复
2180
是的,你的理解没错 查看全部回复
1350
如果审计没出问题的话,可以在2023年报废 查看全部回复
1872
好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1774
颜老师
我能先问下,为什么全年的销项大于进项,但是还有留底的 查看全部回复
1639
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税转出未交增值税 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1807
什么类型的产品?实现销售了吗 查看全部回复
3928
高老师
借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2109
需要,之前暂估的材料和结转的成本全部冲销掉。然后按照发票重新入账,重新结转成本 查看全部回复
3020
把之前的成本调整计入无形资产 查看全部回复
2166
代账公司结转成本都是按照开票收入的百分比结转,这种结转的成本的金额不准确,那出具的财务报表,和企业所得税的申报表上的数据也不准确。 查看全部回复
3174
分录是没问题 查看全部回复
2464
是手工记账么 查看全部回复
2282
1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
2212
按照1000确认收入 查看全部回复
1517
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3325
可以把原分录冲减掉,然后重新结转 查看全部回复
2342
可能是因为制造费用里结转了太多的费用或者期初制造费用账户中含有负数,建议您查看一下 查看全部回复
2316
1.支付服务费时 借:管理费用 dai:银行存款等 2.申报抵扣时 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) dai:管理费用等 查看全部回复
13658
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4215
收入,成本 费用 都需要结转至本年利润 查看全部回复
2177
把进销项转进未交增值税 查看全部回复
4632
借生产成本 dai累计折旧 借主营业务成本 dai生产成本 借本年利润 dai主营业务成本 查看全部回复
1811
如果主要是采购销售的话属于商贸 查看全部回复
1853
可以补结转的 查看全部回复
2536
预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
3593
你好,可以的 查看全部回复
2557
过了几个月又将这笔留抵税款项退回给税局了,是什么意思 查看全部回复
2398
库存商品的库存结转方法是用的那种 查看全部回复
2773
原材料领用时不结转 查看全部回复
2789
这种情况,类似市场推广,发生的成本80元计入销售费用 查看全部回复
2201
暂估入账 借:库存商品 dai:应付账款暂估 借:管理费用福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 查看全部回复
2153
2963
小妮老师
原材料、人工成本(工资)和固定资产折旧等 查看全部回复
2172
稍等 查看全部回复
1602
要的,本年利润要结转到利润分配未分配利润中 查看全部回复
2194
先调整盘盈盘亏 查看全部回复
3195
你好,当月销项大于进项需要缴纳增值税时分录如下: 计提时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 缴纳时:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2431
你可以根据付款的类型做个台账 查看全部回复
2265
点击后面的生成凭证 查看全部回复
2329
原则上不可以,在建工程只能结转到固定资产 查看全部回复
6688
可以看之前的凭证是否有错误记账,然后核对资产负债表哪里不平,对着科目余额表调整, 查看全部回复
1923
借:应交税费-应交增值税(销项税额)3000 dai:应交税费-应交增值税(进项税额)2000 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1000 查看全部回复
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
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