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燕子老师
直接先根据之前预提的凭证做一笔红字分录,然后再按照发票做一笔蓝字分录就可以了 查看全部回复
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andy老师
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
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纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
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李可可
对的,可以的 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,如果是专门进行投资业务的集团公司总部需要勾选,不是的话无需勾选 查看全部回复
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杨老师.
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
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借:应付账款-暂估 60000 库存商品 20000 dai:应付账款 80000 查看全部回复
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都是管理部门的支出么 查看全部回复
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王苗苗老师
银行回单,报销单 查看全部回复
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甘老师
是的 查看全部回复
772
秦枫老师
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夏老师
暂估一般用于因未收到发票无金额等情况。不适用你这种没算出来的情况,暂估分录借营业成本-暂估 dai库存商品 查看全部回复
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借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
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如果是高新企业把基础信息表高企证书编号补上 查看全部回复
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不是每个人都需要做个税汇算清缴。需要办理个税汇算清缴的情况主要有两种:一种是预缴税额高于应纳税额,需要申请退税的纳税人;另一种是预缴税额小于应纳税额,应当补税的纳税人。然而,也有一些特定情况下纳税人无需办理年度汇算,例如年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元、年度汇算需补税金额不超过400元、已预缴税额与年度汇算应纳税额一致或符合年度汇算退税条件但不申请退税等。所以,并不是每个人都需要做个税汇算清缴 查看全部回复
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抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
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这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1240
1029
云峰老师
你好同学 借:主营业务成本 dai:库存商品等 查看全部回复
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为什么要扣1%? 查看全部回复
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李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1193
李伟老师
您好,具体什么问题 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
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为什么退回服务费 查看全部回复
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安叔老师
这是确认函,付在服务费发票后面即可, 查看全部回复
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意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
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之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1366
存货盘盈分录么? 查看全部回复
1189
正常的招待费、广宣费、福利费、推广费等需要做纳税调整的你都做完了吗? 查看全部回复
1642
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
1075
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
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当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
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退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1127
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
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冲的原因是什么? 查看全部回复
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同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
1430
小企业会计准则么? 查看全部回复
1546
借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
516
一般是计入销售费用 查看全部回复
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账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
1272
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
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上面框起来的一般是需要填报的 查看全部回复
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A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
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可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
743
业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
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没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
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请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
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意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
867
借dai业务不在经营范围内的话,利息收入,借 银行存款 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
954
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
749
有的 查看全部回复
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公司买的罩衣,如果还不知道具体用途的话,可以先记到周转材料-低值易耗品科目 查看全部回复
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账户验证的打款,做营业外收入就可以 查看全部回复
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第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
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你的那个提示是4列是0 查看全部回复
973
你是指税务系统里的财务报表么 查看全部回复
1192
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1254
wam
是销售结转成本的转销,填写A105090资产损失明细表 查看全部回复
3757
收到 查看全部回复
4528
支付的挖掘机费用如果是跟农业种植有关的话,记到农业生产成本 查看全部回复
1379
跨年了么 查看全部回复
1141
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1247
1907
去年入账了么 查看全部回复
670
分录是对的 查看全部回复
880
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1438
对的 查看全部回复
1101
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
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同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
公司是收款方还是付款方 查看全部回复
917
这是退税 查看全部回复
878
银行收的短信费,入账时,借 财务费用-手续费/短信费 dai 银行存款 查看全部回复
717
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1008
公司是收款人还是付款人 查看全部回复
1410
关于银行存款的分录有漏记得,我可以补记吗?可以的 查看全部回复
775
955
借方应该是费用, 查看全部回复
754
你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
934
木言
借:工程施工-合同成本-材料费 dai原材料/银行存款等 查看全部回复
1166
借:其他应付款-收款单位名称 dai:银行存款 查看全部回复
1286
没有应收账款减值准备科目 借:应收账款dai:坏账准备 是在已确认坏账的应收账款回收时做的分录 查看全部回复
1250
同学你好,应收账款减值准备是计入坏账准备科目的哈 查看全部回复
1124
借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1592
你们收到的款是吗? 查看全部回复
1802
借 银行存款 dai 其他应收款-应收出口退税款 查看全部回复
1507
后来乙用丙的公司名退回保证金,为什么退回给丙 查看全部回复
1472
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1425
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
750
易老师
应该是退税吧,你们推啥税呢 查看全部回复
786
你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
1327
百度爱采购是百度旗下的B2B垂直搜索引擎,于 2018 年 10 月 19 日上线。百度爱采购旨在帮助用户一站直达全网商品信息,触达海量优质商家。商家可通过百度爱采购与百度搜索无缝对接,满足用户对于采购信息检索的需求,同时为入驻企业找到精准买家。百度爱采购用AI帮助中小企业更好地解决采购批发渠道、货源问题。 查看全部回复
1451
patience
1362
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1249
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1076
借:银行存款-人民币 23354.83 财务费用-汇兑损益 (差额) dai:银行存款-美元户 3250*月初做账汇率 查看全部回复
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