通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
公司因为做变更交了个所税,我这边其实没分红,银行没有转他的10%的股利,这样是可以的嘛?还是正常流程是先按持有的比例分红,再去做变更呢?还是做完变更之后,我这边需要按持有的比例分给他应得的部分?#服务业#
1942
1职工张某三凭证审核的发票报销差旅费,单位支付其现金970元摘要:报销差旅费 2.职工王五报销医药费830元,单位以现金付讫摘要:报销医药费 3.职工王二报销医药费1679元,单位以现金支票付讫摘要:报销医药费 4.职工出差借差旅费,单位交付其现金900元摘要:报销差旅费 5.职工出差回来,用经审核的900元发票报销差旅费(原预借1000元),并退回现金100摘要:报销差旅费 6.支付需安装的新生产线的安装费12000元,以银行存款支付摘要:支付安装费。 7,用银行转账的形式支付本期工资87000元公 8.用银行存款支付本期工资68000摘要:支付工资#其他行业#
3222
我想问下那个收款码,就是项目打算开一个收款码,然后准备用公司的营业执照绑定私人银行开一个收钱吧的收款码,然后问一个月收超过多少是不是要缴个税的问题,那这个私人账户进钱不开发票要缴个税吗#其他行业#
3447
法人向银行贷款(款项打到私人账户),现在对公还银行贷款,可以吗? 还有就是对方没有对公户,也不能开发票,现在对公转到对方私人卡上行不行?这种要怎么处理 20万左右转到法人私户上面可以怎样操作[愉快][愉快]#其他行业#
5307
一、12月的发票费用报销未报销,1月才报销,可以做在12月账目里吗,因为是新公司还未使用做账软件,目前是手工账,也还未报税。 二、12月收到银行的贷款,长期借款,那1月做12月的账还需要计提利息吗 #运输业#
3085
6月份入账时(凭证2),收到的采购发票与付款写在同一张凭证上,现在对方说这种做法跟她账面上本年累计借方不一致,现在红冲后分开两张凭证写(凭证3、4),请问不动进项税额红冲的情况下,只改动应付,银行,这几张凭证还有其他合并写法吗#商业#
1761
老师你好,我们企业之前是小规模,因单位需要购进一批车辆,会取得进项增值税发票,因为金额比较大,所以公司建议变更为一般纳税人把开的进项税额利用起来,11月份变更成为一般纳税人,现在专票开好了,今天已进行了发票认证,下一步要怎么操作呢?#房地产#
2326
老师你好,我们企业之前是小规模,因单位需要购进一批车辆,会取得进项增值税发票,因为金额比较大,所以公司建议变更为一般纳税人把开的进项税额利用起来,11月份变更成为一般纳税人,现在专票开好了,我们不开销项发票,要想利用这部分进项税该怎么做呢#出纳#
2380
老师您好,想向您资讯一个会计实务处理的问题。我们从事贸易行业,在商场会租店铺进行销售商品,现在想对装修费的分摊进行重新梳理。原来处理方法:装修验收(收到发票)达到100%时,计入长期待摊费用-装修,按租赁期与5年孰短作为摊销期进行装修费摊销。但是这个处理方法会导致可能租赁期结束装修费还没摊销完,并且一些店面已经可以开业使用了但是没验收完全就不能分摊装修费。现在想更改成:店面到达可使用状态后(开业)开始计入长期待摊-装修,按开业后剩余租赁期限作为摊销期进行装修费摊销。这个变更符合会计准则吗,怎么样做账呢#其他行业#
3439
我们公司装修门已经预付款一万五,还有五欠的尾款未付,收到装修公司开来的两万的发票,已经入账到在建工程了,然后在装修工程中由于师傅的失误导致门安装损失,协商扣除一千五,最后银行支付三千五百元 ,这个要怎么做账#商业#
2847
你好老师,我想咨询一下,我们公司是一家高新企业,21年收入700多万,纳税毛30万,今年收入截止到9月底是200多万,累计交税6000元,今年22年还有最后2个月,为了明年的高新企业申请和银行贷款,请问最后2个月应怎样筹划一下该交多少税?(10月如果不认证发票能交个3万左右的税款,11和12两个月估计开票不太会多)#高新企业#
2972
我们公司是广告行业的,我在发放8月工资的时候,员工有费用发票报销,我在工资表上直接加了报销项目,发工资的时候是一起发给员工的。我想问一下我的凭证要怎么做呢?是直接工资表改一下还是我做两笔分录工资一笔,报销一笔呢?做两笔的话银行账就对不上了,银行总计金额是一样的。#服务业#
3636
老师,问你一个问题。员工上月借支5000采购物品,当时写了借支单,然后我付款,单据粘贴了借支单,银行付款回单,做凭证写的借其他应收款、贷银存。这个月员工交来了采购的发票,有10多张采购的零星物品,共计5800多#其他行业#
4432
你好,小规模7月和8月各代开了8500专票,增值税各是247.57,一共是495.14 城建税一共是2.48.银行已扣款。现在10月报增值税申报表,本期税额是495 .15,本期预缴税额495.14,已缴纳的城建税是2.47。但我实际账上两张发票的城建税是2.48,不知道这一分钱我怎么在账上做分录#服务业#
2851
老师我想问一下,别人在我们公司走账20000,我们开票差额征税20000专票,税额142.36,发票备注差额征税17000,收到了转账支票20000然后存入银行,扣下税点1400,余下的18600转给那个人,我想问一下这个怎么做账啊#其他行业#
4487
比如:一个公司他每月是根据银行流水做银行日记账,所有收支都走的公账,每一笔收支网银转款的时候都有详细的备注,然后每月到银行打印银行回单再结合相应的业务请款单、发票及请款文件等原始凭证,再录入的凭证,然后根据凭证出报表报税,那这个公司他做的是内账还是外向?#其他行业#
3742
我家总公司子公司内账想做一套账,但是所有钱都得到总公司法人现金卡再转总公司基本户再转子公司基本户付出或转子公司现金卡付出,每次都得这样走一圈。有几个问题请老师帮忙解答一下1.现金卡用一张就行吧2.法人存入总公司现金卡做其他应付款还是实收资本哪个好3.总投资子直接做银行之前的增减还是长投和实收资本之间的增减?如果做银行,月末报表不体现实收资本,如果做长投和实收资本月末报表是不重复了?4.如果2和3都做实收资本了,月末报表是不又重复了?该怎么处理好?5.总子公司按项目核算还是部门好还是就设二级明细就行?供应商和客户是共用的只是费用要区分一下?非常感谢!#其他行业#
2436
、12月2日收到从C公司采购的Y商品,商品验收合格入库,采购价格585万元,该商品采购合同11月1日签订,11月2日支付预付款30%,验收合格后支付70%货款,支付货款前需收C公司开具的全额增值税发票和采购金额5%的质保保函,质保期1年。12月3日公司用银行承兑开票支付货款。 老师这个会计分录怎么写?#建筑工程#
3220
我们公司贷了一笔款,银行直接打给了第三方公司。就是相当于我们公司购进货物无力支付货款,向银行贷款,由银行直接支付这笔款项。 想问如何把这笔贷款转回公司的账户? 我觉得不能直接由第三方公司那个账户转到我们公司基本户,是不是应该第三方公司转给他们法人,他们法人再转给我们领导,再由我们领导转到公司账户,这样是不是比较合理。或者,还有没有别的方法。两个公司之间不能开票。#建筑工程#
8065
老师,请问,我们营业执照新增了营业范围,有住宅室内装饰装修,也开了税率为9%发票出去,我们是一般纳税人,申报增值税的时候9%那一栏无法填入数据,我去税务局变更了税种,但是税务局是增加了13%税率那一栏,但是我发票税率是9%,这个是怎么回事呢,#服务业#
3585
我们是医药公司,每个月,有那种客户代垫的货款,客户在外地,无法交现金,大概就4,5笔,要打到出纳的卡上,出纳当天会把钱取出来存入银行,发票每笔都是正常开的,这种对出纳有什么影响嘛?算洗钱嘛?#出纳#
2388