老师你好,我们是做建筑工程的企业,和总包公司签订了一个劳务分包合同,这份合同的其中一部分现在又分包给了另外一个包工头,他以个人名义在邮政代开了劳务发票,我们并没有替他代扣代缴个人所得税,发票时间是2021年10月9号,交易已经完成,我们收了票,付了款,但是没有代扣个税,现在我们还能把这笔已经入账了的发票作废,退回吗?#出纳#
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甲公司里的股长找乙做事,乙为个人,开发票需要缴纳个人所得税,乙不想承担个税,甲公司股长则找丙公司代开劳务发票,丙公司要三个点的代开费用 公对公转账那么这个税费是由丙公司承担吗?丙公司是#建筑工程#
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本公司是房地产经纪公司,现在要开展托管房业务,从个人客户租回房屋后,个人不给代开增值税发票。问题1,公司在这个过程中是否需要为个人代扣代缴个税;问题2,公司只有合同和转账回单,是否可以正常计入成本列支,是否可以所得税前扣除#房地产#
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小明在一家企业的工地上施工,个人代开了发票,一次性劳务所得13万,这家企业依法申报小明的个人所得税,需要缴税金额约3.5万元,在小明没有其他单位申报收入的情况下,明年3月汇算清缴时,这笔税款能退回多少钱?#其他行业#
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评审专家开具的劳务费发票,公司代扣代缴个人所得税,不需要专家负担。这部分分录怎么写?开具的劳务费发票申报个税的时候按照劳务报酬进行申报填写,但是都计提在:借:管理费用 贷;应付职工薪酬里面了,年度企业所得税汇算清缴,都算做工资里面了,这么做有问题吗#服务业#
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请问 公司在工地上雇佣的临时性零工 支付的劳务费 由他们去税务局以个人名义给我们代开的劳务费发票,在开发票时已缴纳税金,那么我们公司公司在收到发票后还需要在次月给他们代扣个税吗? 对于个人代开发票的问题不太懂,不知道是怎样的流程#建筑工程#
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1、开出发票(收入) 2、收到进项发票(已勾选认证,成本) 3、收到货款 4、支付货款 5、支付给个人零星支出、报销款(往来款) 6、缴纳增值税附加税印花税 7、个税 8、缴纳社保/公积金 9、支付工资 10、支付贷款利息 11、银行手续费 分录 就是如果发生这些业务 分录是怎么样做的#其他行业#
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老师,我想咨询一下我们公司接了一个维修项目,然后我们又让某一个个人做了一部分活,现在这个个人去税务局代开了一张劳务费发票,是需要我们代扣代缴个人所得税吗?他自己可以去交这部分个人所得税吗?#房地产#
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你好!想咨询一下,股东购新车赠送给公司,股东和公司签了免费赠车合同,股东付款,发票由汽车销售公司直接开给公司。 股东(不是个人)入账: 借:营业外支出—捐赠支出 贷:银行存款 汇算清缴所得税时不能税前抵扣。 公司入账: 借:固定资产—小车 应交税金—增值税-进项税额 贷:营业外收入—捐赠收入 有汽车销售公司开的发票,做增值税进项抵扣,可以正常计提折旧,汇算清缴所得税时折旧可以税前抵扣。 请问以上做法对吗?#服务业#
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公司租个人的房子做办公室 开不了发票 如果去税务局代开发票需要交个税 这个个税大概率是公司承担 公司还没有盈利 或者这个个税的金额大概跟可以抵扣的进项税额差不多 可不可以正常入账 汇算清缴的时候调增#商业#
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请教一下问题,朋友是公司员工,缴纳社保,一年工资不超60000,现接私活代开30000设计服务费,设计服务费属于劳务费要交20%是嘛,我要交6000的劳务费,在明年的汇算清缴朋友在公司工资加上个人私活的收入只超6万一点,会把多余的退回账户嘛#其他行业#
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我们是广告行业的,我们跟个人发生业务,个人去税务局代开发票。我们付款的时候没有扣个人所得税,现在申报7月份个税的时候,我们要交多少税呢?发票代开了35000元的,发票开的是专业设计服务费#服务业#
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老师,想请教一个问题 , 我手里有一帮农民工给甲公司打工 每个月个人代开开劳务费发票 这种个税是不是应发扣除20%以后交税 这样税额比较大 如果我成立一个劳务公司 把这些人放在公司里这样交的税能少一些么#其他行业#
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我们是一家工程监理公司,需要资质,找中介介绍了5个人把证书挂在我们公司,我们公司给这5个人交了社保,然后按社保金额申报了个税,对方公司2021年11月给我们开了1%的咨询服务的发票,对方税务局发函到我们主管税务机关这边让协查,现在情况是税务局认为:1.若是咨询费发票,我们已经把钱给对方了,但申报了个税和社保,应该是我们公司的人,应该给他发工资,不属于对方提供咨询服务;2.若是劳务派遣,5个人的社保应该在对方公司,但实际是在我们公司,不符合劳务派遣;3.我们要是做进项税转出,对方涉及到虚开;4.我们公司申报了个税,做工资了,发票也做了成本,重复抵税 所以该怎么处理?怎么自圆其说#房地产#
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你好 我想请问老师我们建筑行业劳务工要给我们开什么样的发票比较好,开建筑劳务发票可以吗,我们需要帮他们代扣代缴个人所得税吗,自然人开票劳务发票要缴纳几个点的增值税呢?代扣代缴的个税是几个点呢?哪一种方式好一点#建筑工程#
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我们公司找了个兼职,没有签订兼职合同,签订了技术服务协议,每月付给他工资之后,他去税务局开具了增值税发票,代开企业名称是他个人名称,请问我们收到发票之后还要给他申报个人所得税吗?之前咨询过另一家财税代账公司的经理,他说不需要申报个税,个人也可以作为一个经营主体,这个人相当于我们一个外包服务商,不是个人提供劳务。#房地产#
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以个人的名义去代开发票,代开那个加工费的发票,还要交20%的个税吗?我3月份的时候去税务局开的票,然后没有收这个20%的税呀,然后这次他说要收20%的税,我也搞不清楚,反正我以前开票从来没交过20%的税。#其他行业#
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房地产企业,收到的这种个人找税务局代开的劳务发票,我公司只收到票但是劳务款50000元没有给对方,对方也没有给我公司应帮他代缴个税的钱10000元,可以借开发成本50000,贷应交税费个人所得税10000,贷应付账款吗40000吗#房地产#
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老师,请问我们公司长期聘用劳务工,都是让劳务工自己去税务局代开劳务发票,个税在开票时缴纳了,那劳务工自己承担的这个个税能不能申请汇算清缴吗?在个税app查询不到劳务工缴纳的这笔税费#建筑工程#
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给公司介绍业务去税务局代开发票税率是多少呢。公司不用帮代扣代缴个人所得税了吧。代开是代开居间费吗,我看说居间费是1点多的税率。个人代开咨询费又是几个点呢。个人所得税也是一起扣的吧,不需要公司再代扣代缴。#建筑工程#
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我们公司在新疆有个项目 之前在新疆的税局预缴了外经证税金 给甲方也开过发票了 收到的成本发票是由新疆税局个人代开的劳务发票 现在税局说外经证的税金和代开发票的税金交重了 要把之前外经证预缴的税金退回给我们公司 请问这是什么情况我搞不懂了#建筑工程#
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企业租房,签的合同是不含税,看之前会计做账,直接公户转房东,也没发票,入的:借:管理费用贷:银行存款,我这后续也直接转房东,不要发票,也入该科目,到年底了会不会补税?汇算清缴时候有什么影响吗?需要调增吗~房东是个人~帮我们代开发专票了话~也得25%税率吗?如果开专票我们可以抵扣是不是~#出纳#
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