甲企业增加注册资本200万元,建账时除记载资金的账簿外,另新设4个其他账簿,井发生如下经济业务: (1 )与乙公司签订购销买卖合同,合同规定甲企业用20万元的原材料换取几公司的产品,井由甲企业支付差价款10万元。 ( 2 )与丙公司签订委托加工承揽合同,合同注明丙公司提供原才料价值40万元、加工费5万元。 (3)与丁公司签订运输保管合同,合同上注明运费20万元,保管费5万元。 印花税怎么算!#初级#
3968
老师,你好,我的问题:我们母公司基本不发生什么业务,没有开过票,但是前两年母公司挂着一笔和法人的往来款,现在我们想处理这笔款,想到的解决方案:就是母公司和子公司签订个管理服务协议,子公司把钱打给母公司,母公司缴纳增值税后,母公司收到钱把法人的欠款归还,往来就冲平了,但是因为母公司近几年一直没有发生业务,个税也是空申报,总觉得这个业务证据链还是不足,是不是应该在母公司做劳务报酬的个税申报这个业务链才完整呢?请教下老师,谢谢#出纳#
2173
老师,你好,我的问题:我们母公司基本不发生什么业务,没有开过票,但是前两年母公司挂着一笔和法人的往来款,现在我们想处理这笔款,想到的解决方案:就是母公司和子公司签订个管理服务协议,子公司把钱打给母公司,母公司缴纳增值税后,母公司收到钱把法人的欠款归还,往来就冲平了,但是因为母公司近几年一直没有发生业务,个税也是空申报,总觉得这个业务证据链还是不足,是不是应该在母公司做劳务报酬的个税申报这个业务链才完整呢?请教下老师,谢谢#出纳#
2746
老师,请问在印花税申报中有三个不知道怎么填写 :实际结算日期,实际结算金额和计税金额 假如合同是195000签订日期是2022年12月20款日期是2023年1月8号, 那我在第四季度申报的时候,这三个应该怎么填写#其他行业#
7855
按季申报后,印花税买卖合同计税金额的确定,销售就填7-9主营业务收入的合计数,采购的就填7-9原材料、设备款等这种进项发票扣除进项税额的合计数,两者相加,填到买卖合同的计税金额里去,这样可以吗?#工业制造#
2781
印花税申报问题, 1,7月之前定的年度采购合同,7月下了一个订单,还需要在里面再写一个7月前原始合同的书立情况嘛?还是直接就列7月下的订单? 2,像房租租赁这种长期合同,是税期就算合同签订打款的日期是吗?#高新企业#
2424
老师,现在印花税按季申报,然后我点击新增税源那里,要我填应税凭证数量,但是我们这个季度没有签订合同也没有收入,如果填0的话,后面的应税凭证书立日期是必填项,那应税凭证书立日期应该怎么填呢#其他行业#
5197
老师,我是电力安装行业的,我们公司签的合同不多,举个例子,2021年4月份签了10万的合同,合同记载分三笔开票付款,2022年5月份最后一笔已开票,收到款,21年我没有申报印花税,22年6月我应该怎么申报印花税?我们公司业务不多,我是选择按次申报的。怎么选择税款所属期起止#建筑工程#
2781
老师:印花税按照未税交,涉及合同。我们合同是这样签的:总金额11.3万,含增值税13%。没有明确写增值税1.3万,可以吗? 合同要不要除了写税率,还写增值税多少。 这样又太麻烦,有的税是除不断,准确金额和税票肯定有分的差异。 合同签订是怎样要求的? 有总金额,只写税率多少可以吗?#工业制造#
521
印花税怎么交?公司23年12月签的合同,当时只给了一半合同款,我直接按二十万款项申报,减半之后交了60的印花税,当初是不是应该按四十万申报,现在是联系税务局更正申报还是加报个20万的,目前那一份合同款项全打完了,现在四月有个补充协议,总价变成了60万,一期十万,目前支付了五期#服务业#
1183
甲方公司与个人签订房屋买卖合同,甲方与另一家公司签订顶房协议书,并证明将房屋抵给另一家公司,另一家公司又将该房屋抵给个人,这其中需要收据吗,收据的收款人名字写错了,可以直接划掉重新写上吗#工业制造#
993
甲方公司与个人签订房屋买卖合同,甲方与另一家公司签订顶房协议书,并证明将房屋抵给另一家公司,另一家公司又将该房屋抵给个人,这其中需要收据吗,收据的收款人名字写错了,可以直接划掉重新写上吗#工业制造#
1106
法人名下有两个公司,A公司亏损700万和B公司盈利状态,现在B公司与第三方签订200万合同,给开了200万发票。现在法人想用A开票给B公司,这样子就B公司不交税 ,A只交一个增值税。所以这样子的话A和B应该做一个什么样的协议。老板为了避税。使业务合理合法。#工业制造#
1712
子公司为关联公司的员工购买意外险(一年度),关联公司的员工并无和子公司签订劳务协议,子公司和关联公司也无劳务服务合同,但这些员工偶尔会负责子公司的业务内容,子公司可以为关联公司的员工购买意外险吗?应怎么入账?营业外支出吗?#服务业#
2366
老师,想问下签订的租赁合同,按照合同缴纳印花税后,后期碰到特殊问题减免租金,实际收到的金额并没有合同中约定的那么多,这个印花税是不是多缴纳了,怎么避免这种情况呢?合同期签订的是十年可以选择按季缴纳印花税吗?#商业#
2846
我们公司是医疗服务行业,业务模式是这样的,收客户2000元体检费,结算给合作的体检机构500元,给渠道业务提成(个人)500元,,属于长期合作,业务往来会很频繁,金额也会比较大,这个个人的费用应该开发票给我们还是申报劳务?开发票的话开什么内容?申报劳务税金比较高如何避税?#服务业#
3007
小规模纳税人公司 主要业务是向上游购买电缆线/交换机/光模块/校园广播等,对下游新楼进行布线、安装监控/老旧电路维护等。一般是和下游签订合同后再向上游按需采购相应的材料(直接使用成品,不进行二次加工),一个项目用完所有材料,几乎没有剩余,也没有仓库存放剩余的材料。材料是从厂家直接寄到施工现场,也不经由公司转到施工地。 请问老师,向厂家/供应商购买的这些材料需不需要填写入/出库单? 用银行存款购进材料和签订合同时还有施工完成收到工程款时,分别怎么做会计分录?#服务业#
2087
税管员在22.7.1才分配的印花税税种,但是我在这之前就已经产生合同了,这样7.1前需要申报印花税吗,分配的是按次 前提我把四个季度的帐全部归在第四个季度了,就是前三个季度企业所得税申报表,实际有利润,但申报无利润,到了第四季度再调整#农业#
1925
老师,a公司给c公司打款,要开ab两个公司的发票?然后a和b跟c公司有业务合同,这种情况,可以分别开ab两个公司的发票吗?b公司没打款,a公司代打款了(ab公司其实是同个控制人)但是c跟ab只有合同,但是没有实际业务往来。#商业#
3367
老师,我想问一下印花税,我公司是进出口贸易公司 1.与国外客户签的销售合同,销售给国外公司,收的是美元,是需要折合人民币交印花税吗?但是我们的合同一般都是,先预收一部分货款,剩下的钱可能得过好久才收到,这部分预收的也需要交印花税吗?还是说得按照合同上的金额来交 2.国内与工厂签订购买合同,购买他们的货,卖给国外客户。是先收国外的美金,结汇后,再从工厂购买货物,与工厂的购买合同也需要交印花税吗?那这笔钱不就相当于交了两次印花税吗? 3.系统里应该怎么选择明细呢? 4.运输货物的运输合同需要交印花税吗?#房地产#
2798
老师,您好,有个问题向您咨询。A公司要做一个项目,把这个项目交给B公司做,B公司把一部分业务外包给C公司。A公司与B公司签订总体的合同,B公司与C公司签订外包部分的合同。想问问您上税的话是怎么上,是BC收到款项都要上税吗#高新企业#
2816
企业购进货物发生的下列相关税金中,应记录货物取得成本的有() A一般纳税企业购进生产用设备支付的增值税 B进口商品支付的关税 C小规模纳税企业购进材料支付的增值税 D,签订赊销合同缴纳的印花税 其中d选项签订赊销合同缴纳的印花税并不记录货物取得本,那是记什么的?#初级#
2524