老师您好,我们2023年12月份付了当月的房租跟水电费,但是2024年1月份才给我们开票,12月份我根据银行存款做账,预付的房租跟水电费我直接记了费用,然后现在2024年我拿到这张发票不知道怎么做账#出纳#
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公司交的电费,先充值,每个月有花费,就在充值帐户里扣,充值的时候,分录:借:预付账款-待摊费用-电费 400 贷:银行存款400,每个月算费用时,借:管理费用-水电费(假如是50)贷:预付账款-待摊费用-电费50,每个月都是几十块,上个月月底物业给我们开了一张专用发票,有13个点的和6个点的,总的发票金额 含税价就是我们充值金额400,我之前算的每个月几十块的电费,都是含税价,那么我拿到发票,这个怎么处理,我的理解是拿到发票了,就要按照不含税价算费用,所以想问下正确的分录怎么做#服务业#
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老师,我们租仓库记入使用权资产,按租金折现(未含水电费)。实际开票的时候,租金也是开租金发票,水电单开水电费项目发票 我实际付款的时候做账是 借:租赁负债 应交税费-应交增值税-进项税额 贷方:银行存款 我的问题是:水电费我直接入成本。还是一起入到租赁负债。#服务业#
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想问下物业公司转售水电,开了水电费跟物业管理费的免税发票,小规模的,也没超45万,填写申报表是免税总额填到小微企业免税销售款那里是吗?然后 我看到我们原本的会计在申报增值税的时候,填了免税总额下面的税额是免税总额*5%,我这次发票提取的时候,填入是免税总额*3%#房地产#
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老师你好,我有几个问题,麻烦帮忙解答一下,谢谢! 1. 出口加工区内的企业,也需要做出口退税申报吗? 2. 出口加工区内的企业,适用的水电费,应该是收取增值税专用发票吧。 3. 出口加工区内的两个企业,如何交易?开具什么样的发票? 4. 出口加工区内的企业,如果出口货物到国外,开具什么样的发票?#工业制造#
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水电费发票每个月都延后开 分录是借预付账款 贷银行存款 发票到后做借 xx费用 应交税费 贷预付账款 那每个月要怎么计提水电费啊 借xx费用 贷其他应付款 其他应付款这个科目没法平#工业制造#
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我们公司是接的劳务大清包,比如开个10万发票给甲方,其中8万走了专户发工资(包括了很多班组,泥水木工等等),再扣除1万的扣款(其中5千水电费,5千罚泥水班组的款),开票10万,扣除以上款项后,到账一万,这个应该怎么入账?怎么用分录表示这个泥水班组扣款跟水电费?#建筑工程#
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老师你好,我想问一下,就是我公司有出租办公楼给另一个公司,然后每个月水电费是有80%对方分担的,我每个月做账是借管理费用-水电费,其他应收款-xx公司,贷银行存款,但是次年才会开去年一整年的水电费发票给到xx公司,开票当月要怎么账务处理#其他行业#
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老师,我家是个独,都是这个月预付下个月的房租,然后再支付本月的水电费,如果这月支付,公帐,是借,预付-房租,管理费用-水电,贷银行存款么,等下月发票回来,然后房租在转成管理费用,借管理,贷预付么#房地产#
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公司承包了学校所有档口,然后分别租给许多个体工商户经营档口,档口收入都由学校代收,每个月扣除水电费,把收入打款给公司,公司扣掉管理费后,又把剩下的收入打款给每个档口的个体工商户,请问公司怎么做账,公司应该给学校开发票吗,个体工商户应该给公司开发票吗。开什么项目#餐饮酒店#
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我司为转租企业,平时水电费都是我们交给园区,园区再给我们开发票,现在客户要求我司开水电费发票,但是园区已经直接开给我们了,由于该层有多个租户,所以不可能由客户单独去园区交,请问该怎么处理?#物业#
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老师好,我公司租用A公司一处房屋作为仓库使用,合同签三年,租金年付。A公司第一年去税务局代开租金发票向我们收租。现在第二年出现水电费,我们公司只能见发票付款,发票抬头还只能是我们自己单位才行,请问水电费应该如何让房东公司开具发票#房地产#
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老师您好,公司付对方物业公司水电费时原本应该是504.33元,但是多付30元,发票开的是504.33元,账务处理是这样做吗? 借 预付账款 534.33 贷 银行存款 534.33 借 管理费用—办公费 449.35 应交税费—进 54.98 其他应收款 30 贷 预付账款 534.33#出纳#
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你好,就是我想问一下就是我们公司成立了一个小规模物业公司,我们租进来厂房,我们在把厂房租给别的公司,这个需要开房租发票,应该要怎么开,还有我们同时也开出去水电费发票,这个发票应该怎么开具#物业#
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公司办公室租赁合同3月已到期,目前还未签合同,估计要等5月份签合同,到租赁所签合同,签的时候,租赁所开一张总的发票(12个月的),这个月已从账上划租金\水电费和管理费(这两个有发票),请问这账该怎么做?#商业#
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我司是做人力资源外包服务的,现在承接极兔司机岗外包业务,为了便于干线司机休息,客户为司机在途经城市租了房屋免费给司机住宿休息,不向员工收取住宿费。 客户要求把房租和水电费转给我司,由我司支付给房东,并由我司开具增值税发票给客户。这样做合理吗,解决方案是什么?#出纳#
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