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杨老师
工程施工,最后转主营业务成本 查看全部回复
1978
李伟老师
帮你们做视频你们用来干嘛的 查看全部回复
3474
这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
2051
安叔老师
不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
3778
谭老师
员工开了公司的发票是什么意思? 查看全部回复
2203
wam
执行的是什么准则? 查看全部回复
2481
甘老师
问题收到,稍等 查看全部回复
2475
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
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子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
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汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
2321
秦枫老师
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
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可以去税务局代开发票,就可以了, 如果无法取得发票,正常入账,不得税前扣除,所得税汇算清缴调整即可 查看全部回复
2819
王苗苗老师
可以放在管理费用-诉讼费或其他 查看全部回复
1895
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3880
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2734
patience
手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
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公司有代扣代缴个税的义务,实际支付的租金可以入账,但是没有取得合规票据,不得税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2879
正在看 查看全部回复
2609
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3461
具体支付的是什么分成款? 查看全部回复
3576
附在12月 查看全部回复
1668
与你们公司业务部人员用同一个科目,不过区分公司的和外包的就行 查看全部回复
4965
tammy老师
记营业外支出 查看全部回复
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3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
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1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
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自然人代开发票时,请参考: 1、增值税:征收率为3%。 自2023年1月1日至2023年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。(财政部 税务总局公告2023年第1号) 2、城建税(7%、5%、1%)、教育费附加(3%)、地方教育费附加(2%):如果未缴纳增值税不征收附加,缴纳了增值税的会征收,同时享受减半征收规定; 3、个人所得税:代开时不扣缴个税,由支付方代扣代缴。(实际征收中,有的税局会按照一定比例核定征收,具体以税局实际征收为准); 4、印花税:业务属于印花税的列举范围的需要按规定交纳,同时可以享受减半征收规定。 查看全部回复
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销售费用-业务宣传费 查看全部回复
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多支付部分还开票吗 查看全部回复
2147
可以直接报销 查看全部回复
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那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
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可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
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可以。你用持购车发票、付款小票到公司报销,审批通过后可以转报销款给你 查看全部回复
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发票备注栏备注了,发票由付款方代扣代缴 查看全部回复
3207
燕子老师
有风险 查看全部回复
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借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
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可以,开数量0.9,后面再开0.1 查看全部回复
3430
可以的 查看全部回复
3561
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
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把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2373
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3745
这个支付的时候可以通过预付账款记账,然后分摊到每个月 查看全部回复
2502
正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2772
颜老师
金额多少 查看全部回复
2162
1903
如果是不经常的业务,可以临时超范围开具发票 查看全部回复
2717
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2914
10082
如果你们要在公账列示,可以走对公支付,不过因为是无票支出,年度汇算清缴需要做纳税调整; 如果不需要公账列示,直接在内账做就行,不对公支付 查看全部回复
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工程施工-间接费用 查看全部回复
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供应商开具的发票是含税的金额,是不是你们支付金额和开票金额没协商好 查看全部回复
2088
日常性的维修维护进管理费用就可以 查看全部回复
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可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
3115
写分录吗? 查看全部回复
2394
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3325
预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
3593
可以用发票复印件和分割单给对方入账 查看全部回复
2532
计入办公费用 查看全部回复
2682
原材料,五金等等实际收到了么 查看全部回复
2173
小妮老师
借:管理费用-印刷制作费 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款等 查看全部回复
2652
andy老师
稍等 查看全部回复
装修期间的所有支出先计入在建工程 查看全部回复
2378
一个月内多次保洁费用超过500元,需要取得发票 查看全部回复
2537
建议摊销 查看全部回复
3175
无法返回修改上个月的账本月借:成本/费用 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
1573
问题是什么? 查看全部回复
6630
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3222
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
3241
你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
2697
计入营业外支出 查看全部回复
3939
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2333
可以,账务上正常处理,但是不能税前扣除 查看全部回复
4044
3434
租金的所属期是什么时候的 查看全部回复
2253
在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
5959
你们当时未入账部分是应付账款?银行存款?库存现金? 查看全部回复
1454
建议退回重开 查看全部回复
2738
汽车出差的通行费报销计入差旅费 查看全部回复
1814
1、你们购入商品对方有权提供发票;2、至于这个税款是你们双方协商的,如果当时协商的价位为含税价不用再单独支付税费 查看全部回复
4631
服务类的可以 查看全部回复
2924
不涉及到损益,借现金dai银行存款即可 查看全部回复
2703
房租是预先支付么,借 预付账款/长期待摊费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2732
企业使用员工个人的车辆,应当签订租赁合同,有了租车合同、租金发票或者票据、缴税凭证,租赁行为才能被认定具有真实性。企业支出的车辆费用,比如油费、保养费、过路费等才能被认定为“与取得收入有关的支出”,才允许在企业所得税税前列支。 查看全部回复
4261
正常来讲个税由房主负担。 查看全部回复
2860
是的,你们这么操作涉嫌税务风险 查看全部回复
2260
你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3528
可以计入主营业务成本 查看全部回复
3055
租赁时间多久呢 查看全部回复
3471
货物发出没? 查看全部回复
2775
实际支付的金额入账 查看全部回复
2887
简易计税部分不得抵扣进项税 查看全部回复
4413
借:管理费用-差旅费/交通费 dai:银行存款等 查看全部回复
3560
你可以把结转本年利润和未分配利润分录删了以后,把账务调整了再重新结转 查看全部回复
2244
云峰老师
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6773
建议先挂帐 查看全部回复
2487
我们一般情况下这样 查看全部回复
2927
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
2115
据实入成本费用 借:成本/费用科目 dai:应收账款 查看全部回复
2434
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
2177
是的 查看全部回复
2886
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