登录/注册
孙老师
你好,如果期末有计提但尚未发放的工资,是需要填在资产负债表吧 查看全部回复
2326
王苗苗老师
期末资产合计是负数? 查看全部回复
3333
甘老师
如实按你们的收入、成本、费用明细填就行 查看全部回复
1932
wam
这个只能问下这个开票软件服务商的,用的什么开票软件? 查看全部回复
2842
小妮老师
要是全额红冲就是开具一张一模一样的发票 查看全部回复
2032
么允价值变动收益=258一249=9万元 查看全部回复
1549
清岚
收入不涉及现金的话,不改动 查看全部回复
4094
patience
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2620
对账单中的负数表示支出。也就银行存款日记账中的dai方 查看全部回复
9272
许老师
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2002
现金流量表:筹资活动的流量变动 利润表:折旧计堤、利息费用计提 查看全部回复
2853
报表直接重分类到应收账款正数即可 查看全部回复
3109
李伟老师
是不是之前付款信息错误退回的款项 查看全部回复
4524
预收负数一般表明没有收到款 查看全部回复
2606
现金流量分析表里的数据,如果分配不对也会有出入。 查看全部回复
2828
现金流量分析表里的数据,分配不对也会有出入。 查看全部回复
2773
你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
1988
杨老师
借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
2575
需要根据账套里的明细账填 查看全部回复
2085
要手动重分类往来科目 查看全部回复
2188
tammy老师
不正常 查看全部回复
2400
本期数 查看全部回复
2859
销项负数金额和销项负数税额是指开的负数发票的不含税金额和税额 查看全部回复
4338
可以 查看全部回复
1742
查原因,看缺什么补什么 查看全部回复
2066
你好,是账实不符吗?是实际有库存,账上没有数据对吗? 查看全部回复
2844
这个员工离职了么 查看全部回复
5369
andy老师
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动净收益+投资净收益(+其他业务成本) 查看全部回复
8891
云峰老师
你好,再开一张对应的红字负数电子普票发票,把这张开错的负数发票冲回 查看全部回复
6927
是什么税? 查看全部回复
3462
确认之前未开发票栏次没填负数 查看全部回复
6436
燕子老师
你好,一般其他应付款科目都是正数的,因为你社保的原因这个能理解,平时的时候出报表不用做调整,不过一般如果财务报表做年审的时候其他应付款出现负数审计就会把报表科目进行重分类,或者有的财务软件也可以实现自动重分类的功能 查看全部回复
5705
限定性净资产的限制已经解除,应当对净资产进行重新分类,将限定性净资产转为非限定性净资产。借限定性净资产 dai非限定性净资产 查看全部回复
2686
这个是只有公式 查看全部回复
2225
如果符合加计扣除条件的,且当月勾选了进项,可以做增值税加计扣除,当月抵扣不完,可以留到以后月份抵扣。 查看全部回复
2505
说明收入不抵支出 查看全部回复
4876
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
2538
你好,没有金额那一栏填写了数据,你检查一下是否是数据填错了呢 查看全部回复
4173
有实际资金往来没? 查看全部回复
2338
以后都不开票了么 查看全部回复
3296
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3090
期末管理费用结转到了本年利润,所有管理费用-工会经费是没有余额的 查看全部回复
3359
有可能 查看全部回复
你把错误分录红冲之后再做正确的分录 查看全部回复
2119
你好,可以全部红冲然后开具正确的蓝字发票,也可以直接部分红冲,两种方法都可以 查看全部回复
4180
你好,首先预算偏差率的公式是对的,其次照你的说法有可能12月份有会计上多预提了管理费用,在1月份冲销了,所以导致一月份管理费用账面上发生额是负数 查看全部回复
4124
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4573
税务师晓雨
1、固定资产折旧调减考虑是否存在享受固定资产一次性扣除优惠 2、投资性房地产亏损评估税法不认,调减利润 3、外币报表折算倒挤差额 查看全部回复
2125
现金流量表上月的期末现金及现金等价物余额和这个月期初现金及现金等价物余额不相同 答:不一样是正常的 查看全部回复
2563
1.结转损益到本年利润 借:本年利润 主营业务收入 营业外收入 投资收益等 dai:主营业务成本 管理费用 财务费用等 2.结转本年利润至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:本年利润 查看全部回复
4179
同学你好,在现金流量表里不反映,只是附表中净利润多了,但是不影响现金流量 查看全部回复
1635
次月发工资扣回就可以了 查看全部回复
2770
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
3086
是的,预付账款的负数是需要重分类到应付账款,可以调表不调账 查看全部回复
3402
同学你好,单位负担部分社保不需要交个税 查看全部回复
4024
如果账务处理没有问题,往来单位也无问题, 查看全部回复
4192
安叔老师
按照科目的性质,资产类科目余额借方表示正数,有负数表示负债 查看全部回复
3488
《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局2012年第15号公告)第6条规定,企业经专项申报和说明后,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
2890
财务账上资金和资产类账户不能为负数 查看全部回复
2472
同学可以,像你这种情况没有开票的那10件,可以先做发出商品。借:发出商品 10 dai:库存商品10件的金额 然后剩下10件正常开票的时候再借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项 同时结转成本 借:主营业务成本 dai:发出商品 查看全部回复
2999
周老师
调整到企业应付款 查看全部回复
1796
对 查看全部回复
2377
比如应收账款,本期借方发生额表示增加数,dai方发生额表示减少数。 如果是存在借方里面的负数发生额,表示 是减少数。 查看全部回复
4862
合理的 查看全部回复
3154
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3192
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1738
在 查看全部回复
1976
不符合逻辑,里面的科目需要重分类到负债 查看全部回复
3207
做正数 查看全部回复
3496
如果你要根据银行流水编制现金流量表,你得一笔一笔地归集 查看全部回复
4655
暂估成本 借:原材料-暂估 dai:预付账款 借:主营业务成本-暂估 dai:原材料-暂估 查看全部回复
2868
不可以为负数 查看全部回复
2588
库存商品为负数代表公司结转成本多了 查看全部回复
1764
按说dai方应该是增加 查看全部回复
4829
现金流量表是反映企业在一定会计期间由经营活动,投资活动和筹资活动产生的现金流入与流出情况的报表。 查看全部回复
7795
申报的时候写这个数 查看全部回复
2101
是的 查看全部回复
1788
现金流量表只体现现金流 查看全部回复
3456
厚积薄发
不用做处理 查看全部回复
3264
你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
7192
高老师
往来科目应录入末级科目的余额 查看全部回复
3972
这是需要数据分析的 查看全部回复
5266
需要 查看全部回复
2778
库存商品在入账时,可能是在dai方负数,比如冲减多结转的成本,借 主营业务成本 负数 dai库存商品 负数。但是期末余额不可能在dai方 查看全部回复
6041
4326
同学你好 1、检查一下原值对不? 2、检查一下累计折旧是不是超期计提折旧 查看全部回复
2443
固定资产不可能为负数,如果出现负数说明记账错误 查看全部回复
2585
对,不过次年有了利润不叫冲销,也是一样结转到未分配利润 查看全部回复
2939
财务账调成跟税务系统一致就行 查看全部回复
5600
重分类到预收账款 查看全部回复
3755
是什么原因导致生产成本出现负数 查看全部回复
2838
可以的 查看全部回复
2483
打开软件,点击【报表与分析】-【标准现金流量表】打开现金流量报表编辑器 点击【系统】下面的【报表方案】,再点击【新建】,输入方案名称 ,选择新建好的方案,点击确定 点击【时间】,选择现金流量表的时间段,再点击【现金】,选择现金科目,一般现金科目为现金和银行存款,包括下面增加的二级科目 点击【提取】,系统会根据刚设置好的时间段和现金科目,把账套中的凭证提取出来 点击【凭证】,查询出刚才提取出来的所有凭证 选择“未处理现金流入或流出”的行,右键,选择对应的项目选择具体的流入或流出项目,全部指定后,点击【关闭】,然后点击【报表】,即可看到已经生成的现金流量表。 查看全部回复
11476
可以不用装订现金流量表 查看全部回复
2065
如果之前的对应发票已认证抵扣就做进项转出 查看全部回复
19701
做重复的分录是什么 查看全部回复
2006
这个可以不用调 查看全部回复
3567
其实企业的现金流量表如果出错了也不会有太大的影响,一般找税务专员撤销,重新申报就好了。 查看全部回复
12387
把分录点开看看你的凭证是什么? 查看全部回复
1555
是滴 查看全部回复
8151
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载