你好 请问名下有几家公司 现在推出一卡通 随便在哪一家店面充值全部店面都可以使用 但是开票的时候销售方只是固定从其中一家开票 那么购买方我是选择实际充值人还是实际充值的店面 如果是充值店面作为购买方的话 是不是意味着充值人充值时其实无法获得与充值相关的发票#餐饮酒店#
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老师好,我们是建筑单位集团公司中标,但想通过分公司模式进行核算。根据国家税务总局2017年第11号文件,从税务与法务方面都是没有问题的,但当地业主认为签订合同方是集团,但计价与开票都是分公司,从审计方面是存在风险的,请问他说的对么?我该怎样证明我们这种做法是没有审计风险的呢?有没有什么相关的审计局下发的文件或资料进行佐证呢?#建筑工程#
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购买方已抵扣专票,现在需要红冲。购买方已经在开票系统申请了红字信息表,但我方(销售方)开票的人不懂,直接按照未抵扣的流程在开票系统申请了红字信息表,并填开了销项负数发票。我想问,1、怎么购买方抵扣了的发票申请了红字,销售方在系统还可以申请红字信息表呢?这是不是系统有问题?,2.、现在应该怎么处理,销售方开出来的负数发票对不对,或者销售方按未抵扣流程开的这个负数发票是不是要作废,应该按照已抵扣的流程来直接开负数?#房地产#
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向企业A购进D(货物)和E(软件),对方也是分D和E两个产品开票。但是我方企业B与企业C签订的是设备合同(且不好变更),所以是以D(货物)的名义卖出且开票。这种税务大数据稽查的话查到我们,就会显示我们还有很多E(软件)这个产品,所以我们应该怎么处理才是最合规且能避免风险的呀。#房地产#
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企业在2020年签订购货合同,并且已经收到合同金额的发票金额且以报税并入账,但是钱只付了一半,然后22年现在,双方企业协商同意剩下一半钱可以给予8折的优惠,此情形下合同如何变更,合同变更以前账务如何处理#初级#
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个体户工商户,主要做场地租赁业务,就是从个人业主手里把这块场地租过来,再转租给公司。(因为公司需要发票,而有些情况下业主提供不了发票,就会委托我们作为中间人)中间收管理费。合法吗?#其他行业#
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企业向租赁公司租入一台设备,价值1000万元,合同约定租赁期满时残值100万元归出租人所有,租期为5年,年利率10%,租赁手续费率每年2%。若采用先付租金的方式,则平均每年年初支付的租金为()万元。[(P/F,12%,5)=0.5674,(P/A,12%,5)=3.6048]A. 233.63 B. 261.67 C. 267.92 D. 277.35#出纳#
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我们公司找了个兼职,没有签订兼职合同,签订了技术服务协议,每月付给他工资之后,他去税务局开具了增值税发票,代开企业名称是他个人名称,请问我们收到发票之后还要给他申报个人所得税吗?之前咨询过另一家财税代账公司的经理,他说不需要申报个税,个人也可以作为一个经营主体,这个人相当于我们一个外包服务商,不是个人提供劳务。#房地产#
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老师,我们与团购客户在2016年签订了合同,合同中他们要支付给我们保证金一万元,当时还开了发票,现在合同到期了要把钱退给他们,要把发票收回来吗?(对方不给发票,说已经入账了,不能退给我们)这个应该如何处理?#服务业#
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老师,我们公司收到200多万的工程款的票,跟对方签订合同内容属于包工包料的那种形式,对方开票公司没有人员,平常会在账户里面请的临时人员或者长期服务人员发工资,但是不买社保,对于这种情况我们公司应该怎么规避完善这个事情呢?#商业#
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一般纳税人,经营范围有房屋租赁和住宿服务,但不是开宾馆酒店旅店的,主营业务是房屋租赁收入。商务那边签订的有些合同居住期超过一个月甚至一年以上,但签的不是租赁合同而是住宿服务协议,税率也是住宿的税率,请问这样合规吗?有没有什么税务问题?#服务业#
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老师 我想请问一下私车公用,签订租车合同,要去税局申请发票 开具每个月800的发票 我可以直接开具一张吗?一年的金额9600元 会对个税 增值税这些有影响吗 还是说建议每个月一张一张的开具800元 后面开具了发票 再附上合同复印件#房地产#
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老师,A企业是B企业的母公司,因为B企业去年没有成立,就跟一个施工方C签订了土建施工合同,并且支付了几个月的施工款,但是C企业一直没有给A企业开具发票,今年三方签订了三方协议,A企业把权利义务转移了给了B,并且让C把前期的发票都开给B,那现在如何做账呢#出纳#
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老师,我想问一下,就是像菜场卖菜的那种个体户有营业执照的他们一年开普通发票最多可以开多少金额的。然后一般多少金额是可以免税的,超出的部分的税率是多少呢?一般他们的发票是要到哪里去开呢?#房地产#
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老师,我想问一下,就是像菜场卖菜的那种个体户有营业执照的他们一年开普通发票最多可以开多少金额的。然后一般多少金额是可以免税的,超出的部分的税率是多少呢?一般他们的发票是要到哪里去开呢?#房地产#
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公司租赁其他公司的车辆,该公司司机在公司就餐,支付的租赁费减除该餐费支付给食堂负责人,但租赁公司开来的租赁发票却包含了该笔餐费,请问支付金额和开票金额出现的差额计入什么科目,也就是这笔餐费#建筑工程#
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我们有个项目因为缺少资金,找了另一个人投资合作(不占股份,仅合作这个项目),我方租赁场地,投资方仅负责出钱装修场地,我方负责所有经营,收款及对客户开票也由我方,按收入二八分成,我方在分成给投资方时,投资方应该开具什么品目名称的发票给我们合适呢?#服务业#
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我们是小规模纳税人,关于提供租赁服务开票的问题。我们是销售方,客户必须要求是先开票,再给租金。但是我们迫于营业收入要超500万的情况,演算后得出最早也要今年七月份才能给开发票,能不能先收租金,过几个月再补开发票?这种操作合法合规吗?或者有什么更好的解决办法吗?#物业#
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,我们是租了商场里某个店面的餐饮公司。假如本来我们应该交2月租金10000,但是物业2月份给我们现金优惠券5000,实际只交了9500,但收到的租金发票金额还是10000。请问差额部分我应该怎么记账呢?另外,想知道物业这样开票是正确的吗?给了我们优惠,是视同销售,要全额开票?#餐饮酒店#
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老师你好,我们是做建筑工程的企业,和总包公司签订了一个劳务分包合同,这份合同的其中一部分现在又分包给了另外一个包工头,他以个人名义在邮政代开了劳务发票,我们并没有替他代扣代缴个人所得税,发票时间是2021年10月9号,交易已经完成,我们收了票,付了款,但是没有代扣个税,现在我们还能把这笔已经入账了的发票作废,退回吗?#出纳#
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我们是9%的税率改造和建污水站, 按预收款开票并确认收入的,按账面发生成本结转成本的,如果对方预付了款开票确认了收入,因为合同写明签订合同的时候预付30%款并开票,但此时还没发生成本,我是不是必须预估成本?#建筑工程#
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您好,我们是b公司,跟一家a公司签订合同,我们为其提供服务,并且购买一些防火墙设备进行安装,但是合同上规定我们必须为a公司提供6%的票,因为我们本身没有防火墙设备,必须从c公司进行采购,但是c公司来给我们的发票是13%的发票,这个业务我们需要怎么进行?#服务业#
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您好,我们公司(物业)帮业主装修,签订的装修合同,我们老板和人家签的时候税率算错了按照6%和人家签的合同,但是装修费得开9%的发票,现在想更改合同,改成服务合同,改成装饰服务是不是也是属于装修工程类的不能开6%的呢?如果改成服务合同改什么服务比较贴近并且可以开6%的发票么?合同金额不能改了,都和业主谈好了。#服务业#
3313
老师,你好!我有一个问题,签建筑合同时项目地址是“九龙镇”,一年后政府改了项目当地为“龙湖街”,那现在我开票项目地址,应该写现在实际名“龙湖街”还是写当时签订合同上的“九龙镇”呢?#建筑工程#
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请问我公司由于承包政府工程,问一个人租赁了机械,并签订了合同,工程完毕后,工程款结算清楚,让出租设备的个人去税务局代开发票,机械租赁费有20万,目前我手里有合同和20万代开发票,请问我能直接从公司公户把钱转给这个人的个人银行卡不?现在不是说金税四期,个人银行卡收款5万以上会严查啥的,有啥影响没?#服务业#
3330
我们公司从2020四月有以租赁形式购入固定资产设备,总金额是720万,2020年360万,2021年180万,2022年180万 那这个设备款发票尚未开具,2020年和2021年已付款,尚未开票,那我这边是要到按月入账还是三年一起入账?固定资产摊销要怎么摊销从什么时候开始摊销? #其他行业#
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我们公司是建筑施工总包,甲方是房地产公司,在房屋建筑施工过程中,甲方的食堂人员工资和食材费是我们公司用现金支付的,现在甲方要对公支付给我们,要求我们开发票给他们,要求签订劳务派遣合同,但是我们施工方也没有劳务派遣资格,没有办法开发票,请问还有什么其他的解决办法,让这笔钱合理合法的付给我们呢?#建筑工程#
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我们研发一个新的产品,将样品卖给客户,21年收了一部分合同款,开具了对应的发票,现在样品还未完工没有交付。去年开发票做账时只确认了销项税金没有确认收入。现在我的账面收入和开票系统收入对不上,报税的时候是不是应该与开票系统一致,但是我的账面收入就不一致了。该怎么处理?#房地产#
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我司与供应商子公司签订购销合同,但是却付款给了母公司,并由母公司开票给我司,但是由于我们这边合同系统走的都是子公司的信息,就是要求全部以子公司的来,可是那边回复说是子公司开不了票,只生产不销售,可否签一个母子公司的关系证明过来,这样是可以的吗?会有什么影响吗?#工业制造#
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题目给出营业收入25000万 (1)2月28日企业签订租凭合同将价值600万的仓库对外出租,取得本年不含税租金收入30万,未缴纳房产税 印花税 (2)与境内关联企业签订资产交换协议,以成本300万,不含税售价400万中央空调换入等值设备一台 业务招待费的基数是(25000+400)×0.005 而不是(25000+400+30)#初级#
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2. 某商场为增值税一般纳税人,某月销售给甲企业电脑200台,每台不含税价为4000 元,由于购买方购买数量多,按八五折优惠价格成交,并将折扣部分与销售额同开在 一张发票上。另合同规定,购买方 10 日付款享受 3%折扣,购买方如期付款。 要求:(1)这两笔折扣是否可以从销售额中从扣除,请说明理由。 (2)计算该商场当月增值税销项税额。#商业#
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1、公司新接的临时厕所租赁项目,项目支付预付款,现需开票。厕所租赁应开在什么目录下? 2、现租赁项目未结束,没有进项发票。对外分包公司只能在项目结束时提供租赁和劳务发票,现在对外开票有影响吗?#其他行业#
2812
公司代加工业务,只收取加工费,材料由委托方购买,但是公司代加工合同金额为加工费和材料费,开票给委托方,委托方付加工费和材料费,公司收取费用后付款给购买材料的公司,这算虚增发票吗?#工业制造#
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小规模公司第一笔业务开票策划服务费24万 收到费用发票:23万,餐饮+酒水(都是招待费),招待费超标了,是和政府分三家公司签了合同,其中一家是我这个公司,这三份合同合起来是会务活动,除了做招待费,还能做什么费用?#商业#
3628
A公司授予B公司一个投资项目,签订了合同,授予B公司做这个项目,B公司为了这个项目成立了一个公司,根据工程概算建立厂房,但是土建合同是跟B公司上级单位签订的,今年的几个月的进度款也是上级单位支付的(土建供应商只提供了收据,暂没有开票),明年预计上级单位会把土建合同转给B公司,然后土建供应商直接开票给B公司,问题一:那B公司今年在建工程要根据进度暂估入账吗?还是上级单位暂估入账,问题二:B公司和上级公司如何入账#建筑工程#
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