老师我们这块儿是一个就是停车场新建的小规模的,但他现在是开的收据,这个收据上呢,分支付宝啊,还有那个微信,还有内现金,还有一个农行的,收取的就停成停车场的,但是我要是就微信和支付宝扫码儿的呢,他得跟那个我开的那个发票啊,他就是不一样了,就直接那个,我开那收据是不一样的银行就收取一个是0.28%的手续费。这种做账怎么做呀?但是那边儿那个手续费就银行返回的钱跟我那开那收据,它是不相符的,有差额的,这种差额银行又不给我那个手续手续费,那单子啊,我咋走啊?#服务业#
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老师你好,请问现金银行存款要怎么管理又清楚又简便,我们老板各大银行私人账户都参与了公司的收付款,还有微信支付宝,甚至信用卡,他总是说公司和私人的钱分不清楚,本来现在也是刷微信支付宝信用卡太方便了,绕得我都不知该怎么做账了!#服务业#
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科技公司,现金存入公户 存的是服务费(客户支付的服务费在平台里面,从平台提出来直接去银行存,多家公司的应收款,以存现金的形式一笔存入公户,之前给客户开票已挂应收) 因为平常我们不通过库存现金科目核算 所以做账分录直接做的 借:银行存款(一笔存入的钱) 贷:应收账款(对应挂的多笔应收) 这样不通过库存现金科目,做的分录对嘛?#服务业#
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老师,小规模纳税人小微企业,去年刚成立公司的时候有10、11、12月的社保没有做账。当时23.12直接让员工去现场缴纳了,是管理人员直接给员工微信转的钱,员工再从自己的卡里付款。 23.12申报了,最近又申报了季报,现在四月怎么能把去年漏的这三个月社保做回来/或者说不管了会不会有责任风险#个体工商户#
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老师,我们公司的法人提取库存现金30万,现在老板拿发票过来给我做账,可以做借主营业务成本或费用,贷库存现金吗?我们公司的业务包括发工资都是由老板去银行柜台取现金,再发出去。他拿发票过来就只有一张发票。#其他行业#
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老师,你好,就是我刚入职的一家维修服务的一个小公司。我看之前的会计就是他这边做工资是直接挂在法人账上,其他应付款法人。然后在现金给法人。这样是可以的吗?这家,因为虽然说开了票,但多数都是给的现金,因为是维修电器管道啥的大多给现金或者微信支付。很少会转到公户上,j就导致现金会更多,银行可能就几百几千这样子。#商业#
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老师您好,我公司与A共同合作投资一个甲项目,我公司用现金投资,做账是长期股权投资还是什么?A公司收到了我的钱是去投资项目的,A公司做账也不应该是A的实收资本吧?那收钱应该作为什么核算?#其他行业#
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老师,我问一下,就是这边有一个小的公司嘛,然后因为是服务业,然后开的票部分都是几百的几千,大多都是微信账,收现金。我这边就直接做成库存现金。然后的话老板说给他做一个工资表,然后用现金支付给他。行吗?需要有什么附件吗?如果用现金去支付工资的话,#商业#
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小规模纳税人:公司收到推广服务费1396.58元,如果安装业务开票的话,现代服务*推广服务:金额是1382.76元,税额是13.82元。对方是微信视频号,没要求开票就可以提现到账户,所以这笔钱做账就是无票收入了。在资产负债表应交税费13.82。填报增值税及附加税申报表的时候,要在哪里填无票收入?有减免可以填吗?#出纳#
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我想问一下我们和一家公司的交易取消了,但是我们在七月份的时候已经开过票了(普票),之后再上个月的时候我们也收到了对方的现金,但是现在我们之间交易没有了,我们需要开一张红字发票,我们需要怎么做账,红字发票的开具原因我选什么(1.销货退回2开票有误3应税服务中止4发生销售折让)#建筑工程#
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会计工作三选一求老师帮助,主要考虑工资,后期行业发展 1、工资6.6k五险,快销大企,团队人多事多,负责11家直营门店内外zhang,个体户,有加班,单休,离家近20分钟,但是以后从事行业单一,因为缺少一般纳税人经验 2、工资6k,三险,工业小厂,家族作坊,人少事少,一般纳税人,制造业,先整乱账,熟悉后上手外,高新,规上企业,单休,通勤半小时,可积累工业制造业经验 3、工资5k,五险,外贸业,前期无正规会计,由代理记账公司做账,一般纳税人,先整乱账,外zhang同时接手,双休,法定休,通勤时间一小时,交通费300/月,年后迁址会离家近,可积累外贸经验#其他行业#
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老师好:我单位是代理电信业务:给用户垫付100初装费,用户不用交钱,这部分费用电信下月会以代理服务费的形式(我们给电信开专票)给到我公司,这垫付给用户的100元怎么做账,可以税前扣除吗?初装费有用户签字明细表。我们垫付的100元现金是直接给到电信的安装师傅,每天的支付量很大,这部分怎么做账?谢谢#服务业#
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公司给人员购买保险,公对公转账,对方已经开具了发票。后续发现投保金额有误,对方走公账退回,但是退款金额是扣除了税点的,税点的金额对方公司以微信转账的形式发给我,我该怎么做账呢,税点我能直接转给公司吗#服务业#
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我们收到50万汇票然后转让给了一个公司,然后这个公司又返还了二十几万汇票回来,转了二十几万现金回来,然后我们把返还的二十几万汇票又转让给了供应商,还付了两万多现金,这个怎么做账务处理#工业制造#
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您好,我们是去年10月注册的个体户,因为一直都是在装修和购置物品,一直到今年3月才去税务局做了税务登记。之前做的都是流水账,现在要重新做正规的账,按之前费用支出的时间来一笔一笔补账吗?还是按现在做账的日期来做账?然后之前也一直没有申报过税,税务登记的时候也没看到逾期未申报的内容,是不是正常就补完所有的账,然后从现在开始按季度正常报税就可以呢?#房地产#
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老师你好,我们有11个分店(小便利店),1个中餐厅,2个烧烤店,我们没有专卡专户,都是混着用卡的。之前做账是按照流水做的,一个银行卡一张凭证,但是一笔费用有时候银行支付有时候现金支付,感觉比较复杂,费用票都不知道要怎么贴附了。也看不出一个门店什么情况,如果按照店面做账的话,那么流水怎么对的准呢?如果分十几个账套,感觉又浪费钱,请老师指教一下。#个体工商户#
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老师您好,老板有两家店,A有64114现金 别人欠2万没给,B家总共424093,别人欠11万没给,现在A要报销 109966.6,B要报销64196.5,A的钱不够,从B拿了5万,我应该怎么做账呢?#其他行业#
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我们要向甲方交保证金,然后一年之后就给我们退到账上来了,这样一借一贷就扯平了。但是有一个项目,我们当时是用现金交的质保金(不是我们公司的现金),现在甲方给我们退到公帐上了,怎么做账?只针对这一笔退钱的分录#建筑工程#
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个体户2021年成立的 我2022年7月才做账,预计今年收入8万 报税是不是可以8万减去一年法定扣除的5000一共6万,还是从我七月做账开始5000*7 8 9 10 11 12月(6个月)三万#商业#
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老师,我想请教一下关于个税的问题:今年4-7月个税只申报了1个人,工资是零、但是实际做账里面每个月有现金发放两个人,由于之前是代理记账公司做的,没有交接到之前申报的数据,这种情况怎么处理呢?#房地产#
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我们是小规模建筑公司,之前请的代账,今年才开始自己做账,但是20年代账做的员工工资过高,且未申报个税,现在被专管查到说工资与个税差异过大,该如何处理比较好呢,工资大部分是现金支付,无银行流水#建筑工程#
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