我是物流运输行业的会计 主要是负责对接工厂运输货物 确认收入 流程是 确认对账单然后我们这边开票 我们在那边租了一个办公室 每月租金1600 每次开票都要我们把租金的费用算在收入中去 把我们收入虚增了 有什么办法处理吗?#出纳#
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您好,请教一下这个问题怎么处理:有两家公司A和B,A没有实际业务发生,是用于给B走账。后期有分几个月走账9万多,因B票不够没有开票。现在A要注销,税局指出收到B款9万多,却没有开出发票,随后B一次性开出9万多给A。税局又指出预收款的问题,需要提供预收款的合同,请问这个合同怎么写呢#建筑工程#
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餐饮行业,公司给旗舰店代采购的货物,账务处理是平进平出的,挂了应收,这两天对账旗舰店说有部分货是公司领用的,只是单子还没有做,请问账务怎么处理呢,实际已经没有这部分库存了,领导说进费用。#餐饮酒店#
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各位老师好 我想咨询一下,我们总分公司在同一个地方(同所属税务机关),分公司是非独立核算,分公司日常发生的业务订单都是由分公司自己开票,购进的商品供应商也是直接开票给分公司,但是所有货款的收付全部总公司账户去收支,我想问这种情况,总分公司的账务要怎么做啊#房地产#
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公司收到一笔钱,这笔钱是通过法院调解后收到的,其中包含应退回公司的开票费、宝马车的折价款(这个折价款是属于公司的货款,客户没钱支付然后用宝马车抵押给公司,但是被被告自己占用了)、还有股东退换的社保费用。请问老师,收到这样的款怎么做账呢?#工业制造#
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我们公司是做赛车服务的。服务过程我们除了赛车服务收入还会另外代替客户付款买东西,中间会赚差价,但是不是每买一件就结算。都是加价登记好,到一定的时间再把这些登记的费用和服务费发给客户对账。请问这账务要怎么处理#服务业#
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我们是9月新成立的一般纳税人,现在是装修阶段,预计到明年才会有收入,但是已经收到了十几万的专票,有费用,有固定资产,这个发票是收到当月就记到应交税费-进项税,到年底留抵进项税太多,税务局会查吗?如果不记进项税,都挂往来,明年有了收入在抵扣是不是也不行,发票是不能跨年吗?#出纳#
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我们是9月新成立的一般纳税人,现在是装修阶段,预计到明年才会有收入,但是已经收到了十几万的专票,有费用,有固定资产,这个发票是收到当月就记到应交税费-进项税,到年底留抵进项税太多,税务局会查吗?如果不记进项税,都挂往来,明年有了收入在抵扣是不是也不行,发票是不能跨年吗?#其他行业#
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老师你好,我们这边是一个新开业大型超市,现在有个情况,是这样的,我们供应商本身有些不开票,有一家供应商换一个公司和我们签的合同,钱打到他们私账上,不开发票,我现在需要怎么做才没有风险呢#商业#
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我是一名财务助理,新开了一家餐饮公司,小规模纳税人,还在装修阶段,付了一笔10万元的预付款,但没有合同,用款申请单上老板签字了,财务没有签字,只有暂无合同,没有合同的话能做进账里吗#餐饮酒店#
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老师,您好。我想问一下,就是上个月9月业务部的人员来报销费用,当时给对方报销了61000元。但10月的时候对方又退回现金5万(说是用不到那么多),然后我把5万现金收到了,并开了收据给这个业务部的人员,随后把5万的现金存到公司账上。您看,这个9月和10月的账务是不是这样做的呢?#工业制造#
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之前的印花税缴纳印花税是按照主营业务收入+主营业务成本,但是主营业务成本里面除了含有采购的材料发票以外还有人工成本,折旧等,是否需要改变计税方法,按照合同来算,而且按照主营业务收入+成本的方法来的话,那购买的固定资产以及其他类型的费用就没有包含在内#工业制造#
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就是我们公司是小规模企业,卖酒的商贸业,我们租了一个广告位 然后对方给我们开发票开的是材料费而并非是广告租赁费 这样开票对我们公司抵扣税有影响吗?我们合同上约定的是1%的税点,可以这样开吗?还是必须让对方开具租赁费过来才行呢#房地产#
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我们是物业公司,我们与甲方的合同规定,每个月的物业费为10万元,但客户要求我们要为他们代交之前留下的员工(大概30个人)的工资,我们与甲方规定,与这30个人有关的工资与费用(假设这个月5万元),我们代付后,甲方会在月直接打10+5=15万元给我们,并且要求我们开15万元的专票,请问我们如何做账呢#物业#
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我想问下,a公司和b公司签订货物合同,但实际是a公司给b公司提供资金一段时间,到期后b公司给a公司利息,那这个开票费怎么计算,具体举例a采购b货物2000吨*2600,到期后b销售给a2000吨*2615,那请问a公司的开票费怎么算#其他行业#
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我想问下,a公司和b公司签订货物合同,但实际是a公司给b公司提供资金一段时间,到期后b公司给a公司利息,那这个开票费怎么计算,具体举例a采购b货物2000吨*2600,到期后b销售给a2000吨*2615,那请问a公司的开票费怎么算#出纳#
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请问这个账务是什么意思,对企业有哪些好处呢 计提研发人员工资:借:开发支出-费用化-直接人工 贷:应付职工薪酬-工资 研发人员工资转出:借:应付职工薪酬-工资 贷:主营业务成本-其他#工业制造#
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总公司是保险行业,总公司对外签合同开票收款。现在总公司想只拿收入的5%然后其他钱打款分公司,分公司的钱用于报销发佣 现在有两种方案,一个就是总公司交全部税款,只打剩余的钱给分公司用于报销。但是这个钱分公司不会返还。还有一种就是总公司给分公司打钱,分公司开票给总公司相当于正常的经济往来那种比较合理?#服务业#
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有两份合同,一份是乙方A与甲方B签的销售合同,一份是B作为乙方与甲方C签了一份销售合同,A、B之间合同约定,因使用B方抬头间接供货给C,A方需要支付给A、B之间最后结算总金额的1%的金额给B方,那站在A方的角度,这个1%的费用要怎么操作?#工业制造#
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非房地产企业,公司自建两个房屋,但是工程合同对两个房屋分别花了多少钱没有明确记载,现在需要将在建工程转入固定资产-房屋-办公楼/厂房,应该怎么分配呢?可以按两个房屋的建筑面积分配吗 #建筑工程#
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新公司4月成立,4月到8月一直有支出发生,大的支出,有装修厂房,租赁厂房,购买设备等,但是只有各种合同,没有发票;小的支出有购买装修用具什么的,只有收据,我8月20号才到公司,公司也没有财务系统,请给出一点思路和具体分录,应该做些什么。#其他行业#
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公司6月底付了代账公司6400的代账费用,我在6月的记账凭证上 借:预付账款6400 贷:银行存款6400 7月做了摊销 借:管理费用-代理记账费570 贷:预付账款570 8月收到了代账公司开了发票,是专票,不含税金额是6336.63,税额63.37 我现在怎么调整这笔账#商业#
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请问我在公司不需要做财务报表,只是把公司内部的收支成本等费用录入金蝶,不涉及开具发票,增值税申报,不涉及纳税申报,税务公司有找另外代账公司处理。最近在经济普查,然后找外账拿了2023半年的财务报表数据,发现收入只填了开票收入,没有主营业务成本(没拿到成本票),有管理费用(公司其他费用的发票),然后工资附件上面只有两个人,营业利润一直是负数。如果后期税局来查的话,我也边需要承担责任吗?#餐饮酒店#
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a投资建的铺面,土地是租的,公司目前账户被冻结了,原先和租户c签的合同,内容有房租和管理费。客户现在不愿意交钱到私人账户,老板就开了b公司,经营范围也有租赁和管理费,然后b和c签合同,b开票给c。a转租给b。这样可以吗,如果可以a转租给b,合同内容是写租赁,管理费,还是只写租赁,这个价格低于b给c的多少合适呢#服务业#
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公司提供品牌加盟服务,收取的金额包括加盟费和合同保证金,这个保证金是如果客户店铺不运营了,就退还给客户。那收到这笔款的时候,需要把合同保证金的金额开票给客户确认收入吗,万一后面客户又不再运营,需要退还这个保证金,而公司又开票确认收入了,要怎么处理?如果合同保证金这部分不确认收入开票,那就一直挂在其他应付款科目,这样合理吗#服务业#
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6月我公司一般纳税人,先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000),Y公司分3笔付给我公司,第一笔定金4200已付,第二笔第三笔都未付,且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 -4200 贷:应收账款-Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800),我公司也是分3笔付款,第一笔定金2000已支付,第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款-K厂家2000 贷:银行存款-2000 销售设备,还未开发票给Y公司,购进设备,也暂未开发票给我公司 7月份的时候,K厂家将设备直接发货到Y公司(Y公司承担运费,问题是现在入库和出库的分录还有怎么结转成本#商业#
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你好,我想问一下我们公司7月份开户,其他公司给我们代付了7-9月的租金费用30000,这个代付款和后续摊销的账务处理,借:其他应付款-A公司30000 贷: 应付账款30000 后续摊销我应该怎么处理呀#服务业#
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老师好,按照新租赁准则方式入租入的办公室,借:使用权资产/房屋建筑物463632.66 租赁负债/未确认融资费用32532.74 贷:租赁负债/合同付款额496165.4 首次一次性计提了2个月的利息 借:财务费用/3670.43 贷:租赁负债:未确认融资费用3670.43 2个月的折旧 借:管理费用/折旧27272.5 贷:使用权资产累计折旧27272.5 第二次计提利息的时候是1786.09元, 想问下利息费用是怎么算的呢?#其他行业#
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老师好,我们是母公司,目前筹备成立一家子公司,子公司还没有注册成立,日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,母公司代付费用。这些钱子公司成立后都需要还给母公司。请问母公司支付费用的时候该怎么做账?子公司成立后,由母公司代支付的钱该怎么还给母公司呢? 请老师指导一下,感谢!#高新企业#
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老师您好,有个工作上的疑惑想问下:公司是一般纳税人,做饮料批发零售的,去上游供应商那边进货,对方有开进项票进来。但是下游客户基本上是个体户、个人,占了七成,差不多只有三成左右是正常有开票出去的。三成有票有合同,回款走对公户。七成不开票没合同,回款走老板私人账户。公司之前一直都没报私人的那部分收入,没交那么多的税。但是这样就导致公司库存虚高,实际上已经没有那么多库存了。哪像这样的情况,需要怎么规范一下个体户业务呢,同时老板还希望能少交些税#个体工商户#
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我们公司出口车辆,车辆是先报关了发货出去,报关的时候报关单按6万报的,开票也是按报关单金额开具0税率的6万元发票,但报关出去后市场价格变化,我们实际只卖了5万元,收款也收了5万,合同也是5万,那1万的差额怎么处理?#工业制造#
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请问国有企业改制为有限公司时形成的资产评估增值,账务是否需要做递延所得税负债?是否需要每年转一部分入所得税费用确认?增值部分的折旧摊销算每年所得税时是否能扣除? 该资产处置掉或者资产置换出手时 是否需要纳税?#商业#
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企业是做建筑检测服务类,不算建筑业。在今年三月份的时候根据审计报告要求将一笔合同完工进度请款单入账,借,应收账款 贷主营 贷销项。由于当时纳税期已经过了,并且暂时没有支付能力,就一直没有支付这笔钱,对方企业也没有按请款单或者完工进度付款,原因也是没钱,现在六月份收到一笔钱,开了发票,搞不清楚,这个钱的税怎么交,开的发票怎么做账,因为之前已经做了销项,当时未开票,六月才开,而且六月收到的只是一先部分。#建筑工程#
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我们是建筑企业,拍卖了一个拆除项目,业主不付拆除款,我们支付业主200万,业主开票我们,然后拆除的残留物我们卖了300万,资产拍卖合同的转让价写着350万,我们建筑企业怎么交税,账务处理#建筑工程#
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如果一个企业买了一批货物100吨 约定100元一吨 货物一共10000元 货物全部收到 付款只付了百分之八十 他开票应该开100吨8000元 还是80吨8000元 如果他开成100吨8000元 她的单价和合同对不上了 而且后面尾款咋个开啊#房地产#
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