我公司有项工程与个人(包工头)签订了劳务分包协议,完工后个人无法开具发票,遂成立个体工商户来开具劳务发票。那么合同与发票分别是个人与个体工商户(其本人成立)的区别,是否需要签订补充协议?最终付款付给个人还是个体户需不需要重新约定?#建筑工程#
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老师,问题如下 情况1. 2023年12月完工的工程合同价206万,已经付了106万。还没有送审。问题如下 1.让下周再付40万。对方拿发票来。因为没有送审,他这个发票的项目要怎么开?对应合同吗? 情况2.今年1月付的一笔工程款,当时付款时候管工程的人给我的审计结果是100万,我按照这个付钱了。然后上周五给我的最终审计结果少了3500。这样我一月份就多给了3500。 是不是要他对公退回?或者他带3500现金给我。我直接充抵#出纳#
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甲分包工程给乙 合同价83万 乙分2次开票共计83万 2022年4月开了一次40万 2023年10月开了一次43万,甲付款2次 一次18万2023年7月 一次43万2023年11月支付 这个完整的分录怎么写?#其他行业#
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老师好,工程付款问题。一个总价在100万多工程,工程建设中,如果开始付款了。请问财务的依据是什么?1.合同约定的付款比例.2.支付申请单。3.对方提供的对应项目的发票。请问还有什么材料?#出纳#
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老师您好!问题如下:我单位进行维修,改造,总价在270万,没有招投标。有办公室主任负责工程开展。请问,每次工程付款时,要有哪些附件作为依据。另外,合同签订中,对付款的比例,约定不明确,如何进行修订?#出纳#
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甲方(政府)跟大包方签订工程合同,我司跟大包方签订销售设备合同,因甲方欠大包方货款,大包方不付我司货款,现在甲方同意就我司设备部分付款,或通过大包方付款或签署三方协议付款给我司,但大包方均不同意。请问彭老师,从处理账务角度,甲方还可以何方式把款项付给我司更合适?#建筑工程#
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老师,我司建筑公司和对方劳务公司签订包工包料的工程合同,对方提供他单位的劳务费发票,但是材料票是手撕票,盖的发票章是材料商的发票章,我司付款给劳务公司是包工包料的总价款,这样可以入账合规吗?#建筑工程#
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你好,就是我们有一个工程,甲方一直没有尾款付款,后面我们走了诉讼程序,判下来,甲方和甲方关联公司共同付款,我们开票给甲方关联公司,然后重新签订合同和结算,然后弄了一个三方协议,这种情况,之前和甲方的合同和结算需要重新作废签订嘛,#建筑工程#
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请问老师:村集体乡村振兴项目建设内容有扩建鸡温室、购鸡苗、饲料等,整个项目10万元由某个自然人中标实施,合同约定竣工后一次性付款。现发票10万元开具的工程款,请问发票开工程款合适吗?整个项目怎么做分录?#其他行业#
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然后就是这项工程,假设总共10万,其中合同约定丙方代甲方支付首付货款5万,剩余5万由甲方直接付给我们,然后丙方开了一个材料款3万给我们,丙方又代付了2万,相当于丙方开具的材料发票和甲方让丙方代付的金额正好等于工程的首付款,那这个分录咋做#建筑工程#
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老师 我们是施工方,但是碧桂园全国都是跟我们签合同,会指定品牌,最后指定品牌的钱最后从我们工程款里面扣 现在 指定品牌会给我们开发票,那这个发票只入账,不付款,有三方协议,这种情况可以吗? 但是这发票就会一直挂着应付账款,挂久了对我们公司有影响吧 #建筑工程#
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请问:我们公司是建筑公司,承包了一个房建项目,合同价500万,发票已经开了。对方只支付了300万,剩余200万对方用房子抵债,一套50万,一套150万,我们把这两套房子抵给了包工头,这笔会计分录如何做?用房子抵工程款涉及房子这方面的税吗?#建筑工程#
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老师你好,建筑施工单位,以前有一笔工程款对方单位倒闭了,欠了十几年的工程款,通过打官司现在付款了,没有给对方开发票,当时也没有进账,也没按坏账处理,现在这笔收款应该怎么处理?金额20万#出纳#
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老师,您好!公司是商业小规模纳税人,在2022年19月份时做了个项目,当时合同约定“3年之内付清款项”,在签定合同当时销售发票全部开给了甲方(采购单位),库存商品的成本发票当时也全部开回(目前实际也没有付购货款),但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,麻烦问一下,我在2023年11月份接到账时如何调账,后期按照合同约定,甲方逐年付款,我又如何记账,谢谢!#商业#
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老师,有个问题:我是甲方。 2022年预付了乙方工程款5万,今天审计出来2022年的工程是12.8万。 2023年同乙方做的工程今天审计出来370万,已经预付105万。 准备近期支付他100万2023年的工程款。 2022年的多付款的金额,财务上怎么处理?退回乙方说困难。请教一下#出纳#
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个人代开运输发票,税务要求车自重超过4.5T要道路经营许可,要运输合同。运费是从火车站点到厂里的运费,和我们签合同的是A,付款也是付给的A,A另找的两个司机拉货(司机车子的道路许可又挂在别的公司,拿不出来),这个运输发票要怎么开才合规。#运输业#
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我们签了代建合同,工程有审图费,开的专票我们公司的抬头,这个钱我们先付了,后期要问被代建单位收回的,我现在怎么做账,比如可以入借;成本1800,进项税200,贷:银行存款2000,收回了钱再借:银行存款 2000 红冲 成本2000,还是直接做往来款,不抵扣进项税#建筑工程#
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您好!请教一下:工程采购合同中:合同签订“硬盘录像机”1台,4600元。但工程实施中需要20台,新增19台,甲方不给加钱。那我在开票时可以开20*230元=4600元,还是可以开成折扣形式?#出纳#
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我是施工单位,之前把钱都付给个人了。后来又让他们用公司补开的发票,开给我们的是专票。但是没有走流水,可以吗 比如说,我公司之前和B(个人)签订的合同。款已经都付给个人了,后来B闲价格低又改为用B的公司和我公司签订的合同。他们把之前付给B(个人)的款比如已经付过50万。用B公司开的专票发票。这个50万银行没有付款记录怎么办#房地产#
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老师,我们是建筑公司,有个挂靠的我们公司的公司,开发商把房子抵给那个挂靠公司了,但是挂靠公司签合同的时候是用的我们公司的名义签订的,现在开发商把房子抵给挂靠公司老板个人扣工程款,这样合规吗?#建筑工程#
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我公司与甲公司签订租赁房产合同,租期三年,2023年8月15-2026年8月14日,每年租金20万元,约定2023年12月15日前支付7.5万,2024年12月15日前支付20万,2025年12月15日支付20万元,2026年8月14日前支付12.50万,付款即收到专票,税率9%,请问每年的会计分录怎么做?每年的应付租赁付款额怎么计算?使用权资产怎么计算?最好能列表显示#出纳#
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老师,想问一下。就是AB是都是小规模,A实际控股B公司。B公司在成立前期涉及一些店面装修都是通过A公司进行签约付款的。B公司成立以后想把这部分费用转到B公司。能否直接转?还是说需要重签合同处理?#其他行业#
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维修工程合同金额4万,其中质保金1万。工程完工后2年质保期,质保期内工程没问题才支付质保金。 问现在收到全额普通发票4万元,但是先支付3万元如何做账? 借:管理费用 4万 贷:银行存款 3万 其它应付款1万 这么做对吗?#服务业#
2012
老师您好,我们是建筑公司,在工地上干的电力工程的活,上个月开500万的票,开发商抵给我们一套房子60万,,购房合同开的是老板亲戚的名字,应收账款少60万,我应该怎么做,才能保护我自己#建筑工程#
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老师:如果想找20年前工程结算单,想看看当时用了多少水泥和沙子,但是没有合同,没有会计凭证,也不知道供应商。只有决算表。会计凭证没有丢,但是10多年前的会计和档案馆的工作人员没有进行交接,现在的会计凭证都放在文件柜子里,能申请查看吗?#建筑工程#
1891
非房地产企业,公司自建两个房屋,但是工程合同对两个房屋分别花了多少钱没有明确记载,现在需要将在建工程转入固定资产-房屋-办公楼/厂房,应该怎么分配呢?可以按两个房屋的建筑面积分配吗 #建筑工程#
1566
6月我公司一般纳税人,先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000),Y公司分3笔付给我公司,第一笔定金4200已付,第二笔第三笔都未付,且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 -4200 贷:应收账款-Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800),我公司也是分3笔付款,第一笔定金2000已支付,第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款-K厂家2000 贷:银行存款-2000 销售设备,还未开发票给Y公司,购进设备,也暂未开发票给我公司 7月份的时候,K厂家将设备直接发货到Y公司(Y公司承担运费,问题是现在入库和出库的分录还有怎么结转成本#商业#
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我想问建筑公司开票250万,实际收到100万+工资户50万,然后又有其他材料专票开给建筑公司155万,建筑公司就相对应的填了材料商付款单,那么现金日记账怎么做啊?想问这155万材料付款单是为了或者说包含到了150实际收到的工程款里?还是155万做一进一出平点,55万工资户独立,剩下的自然100万 9#建筑工程#
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老师好,按照新租赁准则方式入租入的办公室,借:使用权资产/房屋建筑物463632.66 租赁负债/未确认融资费用32532.74 贷:租赁负债/合同付款额496165.4 首次一次性计提了2个月的利息 借:财务费用/3670.43 贷:租赁负债:未确认融资费用3670.43 2个月的折旧 借:管理费用/折旧27272.5 贷:使用权资产累计折旧27272.5 第二次计提利息的时候是1786.09元, 想问下利息费用是怎么算的呢?#其他行业#
2661
老师您好,我们是小规模纳税人,和A公司签订了一份合同,我们给A公司供货开发票,A公司给我们付款,但是给我们供货的B公司把发票开到我们另外一家一般纳税人公司,这就导致我们没有进项只有销项该怎么处理#建筑工程#
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企业是做建筑检测服务类,不算建筑业。在今年三月份的时候根据审计报告要求将一笔合同完工进度请款单入账,借,应收账款 贷主营 贷销项。由于当时纳税期已经过了,并且暂时没有支付能力,就一直没有支付这笔钱,对方企业也没有按请款单或者完工进度付款,原因也是没钱,现在六月份收到一笔钱,开了发票,搞不清楚,这个钱的税怎么交,开的发票怎么做账,因为之前已经做了销项,当时未开票,六月才开,而且六月收到的只是一先部分。#建筑工程#
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如果一个企业买了一批货物100吨 约定100元一吨 货物一共10000元 货物全部收到 付款只付了百分之八十 他开票应该开100吨8000元 还是80吨8000元 如果他开成100吨8000元 她的单价和合同对不上了 而且后面尾款咋个开啊#房地产#
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老师您好,我想咨询一个问题,我们公司目前使用乙公司的办公场地,类似于共享空间,但是当时我们这边产生的装修费是由乙公司替付的,而且装修费产生的发票也是开给了乙公司,那这样的话,我们以哪种形式跟乙公司签订合同,进行付款比较合规#服务业#
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您好,我公司是工程净化行业,经营范围有工程、设备销售。进项发票基本是一些设备(一台有的七八十万,)材料费,基本是13个点的。销售合同都是签的9%的工程合同,发票也是开9%的工程服务。这样会有税务风险吗#建筑工程#
3723
老师您好,我们公司是小微企业,融资购入一台设备,现在对方只给我们开具了首付款的发票和手续费的发票,我该如何入账,按合同入账还是按发票确认固定资产的价值,没有未确认融资费用这个科目#其他行业#
2364
老师您好,我们公司是做电梯维护的,每年都是先预收50%的维护费,合同期间维修的低于500的配件费用都是我们公司出,高于500元的配件是物业公司出,维修免费,师傅是我们工程部师傅工资有公司开,当我们签订合同收到预收款时,我们应该如何做会计分录?#建筑工程#
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