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夏老师
要看你公司内部的财务管理制度,,如果不是偶发,建议在系统内设置岗位,而不是代报销 查看全部回复
2725
甘老师
这种情况可以报销,计入福利费 查看全部回复
10723
patience
差旅费实际发生了,你把预付转到费用里 查看全部回复
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会计上,差旅费确实发生了,按实际发生金额入账,没发票汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3972
许老师
申报增值税时候你填了未开票收入吗? 查看全部回复
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出差补助是差旅费,不用并入工资交个税 查看全部回复
4033
杨老师
报销款走现金或者银行存款都行,建议走银行存款 查看全部回复
2539
借管理费用 现金 dai其他应收款 查看全部回复
4565
补记在当月就可以了 查看全部回复
2479
高老师
不需要调整 查看全部回复
3313
没有发票可以凭公司内部审批文件入账,但相关费用不能进行税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2473
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14470
曹老师CPA
1962/(1-9%)?9% 查看全部回复
4201
Harry老师
您好,非本公司员工的公司差旅费报销怎么处理? (1)非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除; (2)非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除. 查看全部回复
13880
第一种方案:到工商局变更注册资本。 第二种方案:实缴出资额大于认缴出资额的部分挂成其他应付款,后期归还给股东。 查看全部回复
28629
学员你好,用替票要注意是否是同类业务的发票,还要注意日期等,当然只报销100元,可以在发票上注明“实报壹佰元” 查看全部回复
6371
押金是退给个人,由当事人酒店退房的时候办理押金退款,不需要在公司入账,只需要报销该同事的住宿费、出差补贴、交通费等差旅费用: 借:销售/管理费用—差旅费 dai:银行存款 查看全部回复
3413
孙老师
一、需要签付款申请。二、需要写费用报销单。三、如有需要,可设置分类。分类报销有助于会计分类核算。四、会计工作是一个整体,出纳和会计的工作一定要联动 查看全部回复
5639
Amy老师
先区分下已付的,谁付的,未付的需要报请老板。按日期、摘要(什么费用)、金额(收入、支出、余额)来录入EXCEL表。 查看全部回复
3071
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4046
按照日清月结的要求,报销完毕后要及时交到会计处,当天或者第二天上班后交会计 查看全部回复
3880
tammy老师
如果是公司多年的烂账的。账务很乱,可以跟老板商量下,重新做最近1年的账务。也可以按照现在的银行存款余额调整正确,从现在开始跟银行是核对起来的。 查看全部回复
3364
小小
借:管理费用 dai:银行存款(差额) 查看全部回复
3558
只能算往来 查看全部回复
6965
木言
没啥证明文件,只要报销人员属于你们研发人员名单里就可以 查看全部回复
5023
以私车公用,补贴油费为前提签订协议 查看全部回复
2652
李伟老师
给收款方索要发票 查看全部回复
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没有票的支出可以入账,只是,在企业所得税汇算时仍不能取得合规发票的不能税前扣除 查看全部回复
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等有存款了再支付 查看全部回复
4449
Yan
可以有钱的时候再支付 查看全部回复
3564
可以 查看全部回复
6588
管理费用办公费 查看全部回复
6802
如果与岗位技能有关计入职工教育经费 查看全部回复
3411
绾绾
商品名称开的是客运服务吗 查看全部回复
3167
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3602
普票价税合计入帐 查看全部回复
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根据实际业务填写,如果是出差期间发生的填写差旅费 查看全部回复
4528
易老师
4001
可以报销 查看全部回复
4437
是交接给你吗 查看全部回复
4497
出差时候预支 借其他应收款2000 dai银行存款或库存现金 出差回来报销(如果是小规模没有进项) 借差旅费2100 dai,其他应收款2000 dai,库存现金100 查看全部回复
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这都七八年确实不好查了,做为遗留问题看领导怎么办,你可以只对你接手的数据负责 查看全部回复
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一般是什么费用 查看全部回复
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不可以的哦 查看全部回复
2309
安叔老师
销项税额转入未交增值税科目,留抵税额也转入相同金额至该科目 查看全部回复
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附上有领导签字的报销单 查看全部回复
3621
有公司会这样操作 查看全部回复
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按差旅费制度的进行补贴的话不需要签订租车合同,也不需要发票报销,直接做到差旅费就可以 查看全部回复
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可以分开每个业务员就自已发生的部分分开报销 查看全部回复
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税务局没有规定,开票人和复合人不同同一个人,但是实际中最好不要同一个人,以免被退票,如果你们收到普票,不影响使用,可以不退 查看全部回复
3093
开自己车出差发票的油费可以报销 查看全部回复
3450
归老师
先据实入帐,所得税汇算再调增 查看全部回复
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可以打入你的银行卡 查看全部回复
4973
让员工退回来或自己以员工退款名义补上 查看全部回复
3475
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3260
记交通费,差旅费是出差发生的 查看全部回复
3628
看你是怎么处理的? 有发票么? 什么类型的发票? 没发票的话只能进应付职工薪酬了 需要扣个税! 如果签的有租赁合同什么的 租赁费部分需要单独申报个税的! 查看全部回复
2763
请问你这个公司是一般纳税了吗? 查看全部回复
8390
是否能报销看公司的报销制度,如果公司允许报销的 金额不大的话可以直入本年费用,但所得税查账征收企业在计算所得税时需纳税调增 查看全部回复
3864
多报了就冲回来 查看全部回复
6088
就是没发票,只收款对吧 查看全部回复
3536
看单位财务管理制度哈 查看全部回复
3929
venus老师
对的,同学可以 查看全部回复
3659
会计在财务那里 查看全部回复
3027
谭老师
根据原始凭证做记帐凭证就行了呀 查看全部回复
3657
差旅费中途退票,如果是员工个人原因产生的,不予报销,如果是公司原因造成的,可以报销,但是要拿到凭证,对购买机票发生的保险费是可以报销 查看全部回复
6298
不要随工资表发 查看全部回复
6927
员工报销的时候,作为费用就入账,如果报销的时候有提供发票汇算的时候正常扣除就好 查看全部回复
2722
给别人报的住宿费如果是招待类的不得抵扣 查看全部回复
6394
冲账并收回报销款 借 银行存款 借 管理费用等负数 查看全部回复
4495
andy老师
差了多少? 查看全部回复
3504
Annina老师
算虚开 查看全部回复
4424
微尘
可以公转款 查看全部回复
3866
计入福利费 查看全部回复
3041
服务费借银行存款。dai主营业务收入dai应交税费。车款。借借银行存款dai其他应付款。借其他应付款dai银行存款。 查看全部回复
3330
借费用,dai现金/银行存款 查看全部回复
4037
当月计提工资,次月发放申报就可以 查看全部回复
3020
2616
xinyue
实际报销金额与计提金额不一致的,将差额红冲就可以了。 查看全部回复
4043
3874
契税进房子和仓库的原值,印花税做税金及附加 查看全部回复
2899
看公司规定,跨年的有的规定不允许报销 查看全部回复
3695
是的 查看全部回复
5307
借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
4321
可能会计没有仔细审核 查看全部回复
查账找原因处理 查看全部回复
3920
做福利费 查看全部回复
3608
有影响 查看全部回复
2636
2898
张老师
金额不大两种情况都可以直接计入下一年的费用里 查看全部回复
3220
属于当期的费用就做到当期挂账 查看全部回复
3333
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3380
年末,主要是核对下收入金额确认是否准确,往来挂帐要催款核销,费用报销类的尽量清理,个人挂帐尽量清理 查看全部回复
3590
借管理费用/销售费用-差旅费,dai银行存款 查看全部回复
3097
其他应付款 查看全部回复
3208
Icy 何
没有餐费发票可以报销,但是需要在汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
5710
这是不可以的 查看全部回复
4749
借现金,销售费用一差旅费,dai其他应收款 查看全部回复
2840
这是不同的业务,可能公司要把费用划分清楚点 查看全部回复
3919
筱粒老师
可以抵扣进项税额 查看全部回复
3785
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