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哈哈老师
小规模增值税不需要结转 查看全部回复
3081
就现在来说,你综合以后按照2.5%缴纳企业所得税,前提是小微企业 查看全部回复
6927
清岚
您可以在开票软件里增加污水运营技术服务费商品编码,增加以后在编辑里面选择赋码,赋码时选择现代服务-技术服务即可 查看全部回复
6510
严格来说这个是不能空白的,客户可能不会接受 查看全部回复
3596
操守为重
是的 查看全部回复
4026
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3564
andy老师
不需要 查看全部回复
4048
王苗苗老师
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3689
高老师
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3835
李伟老师
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
4259
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3886
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4264
夏老师
和购进时分录一样,只不过数字做成红数 查看全部回复
3868
Annina老师
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4367
税务师晓雨
什么原因导致的退税? 查看全部回复
3205
直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
3396
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2790
悠悠老师
无论是你公司开给对方的发票,还是对方开给你公司的发票。税务都能核查到。 查看全部回复
5101
你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3918
大宁老师
这个需要看实际业务的用途的 假如是你们单位交的水费: 借:制造费用/管理费用/销售费用 dai:银行存款/库存现金/应付账款等 查看全部回复
3752
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6351
你公司和小规模公司的具体业务是什么? 查看全部回复
3432
你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
5677
COCO老师
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5808
你们是小规模纳税人吗? 查看全部回复
4218
你是买货方吧? 查看全部回复
4829
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4276
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
4967
而已老师
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
4275
选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
4575
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5408
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5816
小黑
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
5188
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5509
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6141
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5931
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5880
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14112
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8361
哪一笔的业务 查看全部回复
249
wam
将1%免征的部分 dai:主营业务收入 红字 dai:营业收入收入 不影响利润 查看全部回复
276
杨老师.
小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
1113
李可可
要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
1197
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1277
你是哪一方 查看全部回复
1184
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1132
意思是跨年调整 查看全部回复
922
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1383
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1215
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1105
未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
1276
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
454
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
785
安叔老师
什么意思呢,销售免税产品么 查看全部回复
652
可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
647
借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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你的意思是取得发票时入账价税分离么 查看全部回复
1426
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1299
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
1037
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
997
需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
1280
采用的什么会计制度 查看全部回复
979
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
783
然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
810
红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
835
1030
同学你好,有即征即退的需要扣除 查看全部回复
1149
不,税负率就是按照实际缴纳的税金除以收入 查看全部回复
713
直接调往来科目 查看全部回复
1106
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
864
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1140
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2250
燕子老师
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
2261
支付时 ,借其他应收款 dai银行存款 退回时 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
914
同学你好,是的哈 查看全部回复
1639
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1054
按实际的开具 查看全部回复
1498
一般都是小规模企业的 查看全部回复
741
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1705
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
哪里有问题 查看全部回复
1700
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
904
什么时候红冲的,4月么 查看全部回复
1230
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
908
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
916
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1193
为什么退回服务费 查看全部回复
1466
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1306
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1375
借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
516
很久了一直是季度30万 查看全部回复
701
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1828
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
984
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1689
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
963
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1247
杨英芝老师
931
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1823
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