问题一:缴纳社保的话,法人不通过公户支付(因为公户被被冻结了),贷方用什么科目? 问题二:23年买了办公用品,之前供应商没有开票给公司,现在24年公司找供应商补开发票,发票的话是直接计入补开那个月份嘛,具体分录要怎么做? 问题三:法人自己购买电脑,可以入账成实收资本嘛,这样做会有什么风险? 问题四:法人多发上月多发工资了,这个月就少发工资了 分录要怎么做? 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#
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科技公司,现金存入公户 存的是服务费(客户支付的服务费在平台里面,从平台提出来直接去银行存,多家公司的应收款,以存现金的形式一笔存入公户,之前给客户开票已挂应收) 因为平常我们不通过库存现金科目核算 所以做账分录直接做的 借:银行存款(一笔存入的钱) 贷:应收账款(对应挂的多笔应收) 这样不通过库存现金科目,做的分录对嘛?#服务业#
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小规模网络科技公司,我们用公户给对方公户每月打过去返点,对方给开普票:现代服务*服务费,但是对方是个直播带货公司,下面有很多商家,商家也都有自己另外所属的公司,我们是属于第三方给负责推广的,商家要票,直播公司会让我们公司给商家开票,不要票就不开,推广产生的服务费会返点一部分给直播带货公司,打到直播带货公司的公户上,这样打过去的返点怎么做账呢?#服务业#
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老师,对方付款15万,实际送货14万,但是这个1万不从公户退,开票实际开15万,老板说从私户退,这个1万扣掉13个点的税,剩下的用私户退,私户退的款,10000-10000÷1.13×0.13=8849.56是这样算吗?#出纳#
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老师,我们是销售医疗器械的公司,去年疫情期间从厂家购进的库存商品好多都公户付了款但是没有开票,也有从外面临时买的销售出去了,没有库存的就没有结转成本,现在账上有预付账款,还有一些库存商品,实际是没有库存商品的,这个要怎么平账#商业#
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如果公司销售了几批批货物给个体工商户,然后他们的货款有一部分是用他们的公户打的,有一部分是个体工商户个人账户打在我们公户上面的,那这种情况能全部都给该个体工商户开票吗 还是需要分开开票?#房地产#
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我们公司是小规模转成一般纳税人的,在小规模的时候我们购买了几个小零件,款是用公户打过去的,但是一直没有给我们开票,现在我们生成了一般纳税人,在给我们开专票的话我们可以进行抵扣认证么,如果一直不给我们开的话对以后会有什么影响,比如说汇算清缴的时候或者是年报的时候#服务业#
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老师你好,公司收购小麦,当时是公司和别人合伙收购的,前期是合伙人先垫付的钱,后面我们和他结算可以公户转给他报销吗?因为我们卖出已经给客户开票了,这个我们要怎么报销他前期支付的钱,公户转给他#房地产#
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公司出租了一间公寓,是A个人转账到了我们公司公户,现在A要求开他任职的公司的发票。会计说需要A提供任职证明,或者把租金退给A,再让A任职的公司公对公转过来。这样做的依据是什么,不能直接开票吗?#房地产#
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老师您好,我们公司是卖汽车的,我们有一台车,此车价格是86000元,但此车有6000元返利,但是厂家给我们开票的金额是86000元,我们公司今天把这台车卖车别的公司,金额是80000元,这家公司公户给我们转了80000元,那我们公司可以给他们开金额是86000的专票吗?#其他行业#
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公司是做二手车租赁中介业务,但是公司名下没有车,公司联系我们用车,我们找个人车主,赚取其中的差价,但是个人车主没有开票给我们,做账没有成本票怎么办?还有就是我们公户给个人车主转款是否会有风险!#服务业#
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老师您好 2020年收到现金款,现在客户来说要把这笔钱从公户转给我们 我们开票给她,之前收取的现金款要现金退回去给她,我们当时做了现金收入,现在没有挂账应付现金这笔钱,这样子的情况应该做什么分录挂这笔钱呢#其他行业#
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我们之前用一个个人账户当做公司私户经常跟公户有往来,收的一些不开票的工程款,都放在这里,然后有时候公户需要钱就转进来。但问题是这个人现在又做包工头,所以我们转工程款给他,户名是一个名字,虽然账号不一样。#建筑工程#
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老师,想问下,例如公司公户转给商家8万,商家开票过来,但是实际交易是1万的金额,剩下的7万又通过商家的私户转回我这边私户,可以的嘛?最终目的是想要开票,其他地方开不了,在这补回来#其他行业#
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老师,我们公司现在是帮别的公司代理卖酒,他们承担我们所有的人工日常费用,房租这次他们是转到我们公户,我们给他们开票,然后我再转给房东,这种怎么做账呢,他们转的钱算收入还是挂往来呢?#服务业#
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老师,我们是小规模纳税人卖酒的,之前是卖自己的酒,现在是帮别的公司卖,然后他们给我们发工资和提成,转到我们公户,要求我们开票,这个开票开其他现代服务还是经纪代理服务呢?那我们收入就是他们转来的工资,这个可以做主营成本吗还是算作销售费用?#服务业#
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建筑劳务公司4月份开出劳务发票,工程实际上是1月开始的。现在5月份甲方不回款,要分5个月代发工人工资,并且是公户转账一次性发放。请问应该怎么做账,4月开票了要全部确认收入,还是分摊。甲方一次性代发5个月的工人工资应该怎么往每个月分摊成本#建筑工程#
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老师,我们公司是小规模纳税人,主营业务是卖酒,现在我们公司主要是在帮另外一个公司卖他们的酒,然后他们给我们发放工资和提成,但是他转到我们公户的钱要我们开票,请问这个票是开其他经纪代理服务,还是开其他现代服务呢?商品名称开什么呢? 然后这个收入是我们主营业务收入,那销售人员的工资算成本还是销售费用呢?#服务业#
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公司预收款10万进私户,销售收款15000进公户,业务发生金额27000,已开票13000,。那我还需要开多少的票呢。如果按照业务金额开票那是不是在账务处理上需要把私账的款转过来呢!还是要怎么操作#工业制造#
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我们公司新办了一个公司,在成都注册的,经营范围是教育咨询。公司想用这个新公司专门做考研考公的项目。同时我们在省内各个地方都有我们的分校也就是我们其他的公司,但是主要是做自考成教类的学历提升,那么我们可以让分校帮我们招收学员,学费交到成都新公司公户,开票也用新公司开,这样会存在新公司异地经营的风险吗?#服务业#
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老师,请教您一个问题:就是我公司是中介服务的,然后公户收到一笔跟客人的和解款项,本来是提供给我们的服务,客人没给,我们就起诉他,然后法院执行他就转了中介服务费过来,但是不用开票,那这个我做会计分录的话是怎么做呢#服务业#
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我们公司是汽车维修厂有,一些车的维修费用要通过保险公司来给我们公司打款,比如人民财产保险公司甘肃省公司给我们公户转账了,我们发票可以开给人民财产保险公司天水市分公司吗?类似于总公司付款,我们开票给分公司这样子。这样子税局允许吗?#商业#
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那个老师我想请教您个问题,是我这儿有一个小规模的一个建筑公司,平时也不开票,基本上就是不开,然后对公也没有什么流水,然后就是他说现在呢,就是它有一个个人要往他账户公户上面儿转一笔钱,然后这个钱呢,金额挺大的,就基本上就上亿吧。然后就是然后他再把这笔钱阿转给其他的个公户上边儿的公司,然后像这种情况,他就是从中赚取一个差价,因为像这种情况是不是风险挺大的。#其他行业#
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河北旭陆物流承接米技电子;炫尚家电,等客户的运输和仓储服务业务,旭陆物流将此业务转给上海盛辉物流有限公司操作,或者其他物流网络平台操作,挣取运费差价,双方均开票通过公户进行结算 这种情况下,开的销项票和进项都是运费,能这样开票吗? #运输业#
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1.公司以前的业务基本上是用公户直接转给个人劳务费,对方又没有提供票据回来冲账,造成现在账面上有很多个人挂账; 2.公户预收了一些公司的预收款,但一直没有开票,请问是做无票收入还是做退回处理呢?公司进账一直以提取备用金提取,但相关的成本费用支出较少,造成现金余额有20多万,您看是否需要作退回预收款处理。#房地产#
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刚接触电商这个行业,不了解想请问老师一些问题。收入是否就是能提现到公户的金额?销项税的计算,是否是本月销售开票金额加上提现金额?但是提现金额不是已经包含开票的收入吗?并且,根据上一任会计告知,提现的金额要开进项发票,但是提现的流水不是收入吗不应该开销项发票或者当作无票收入申报吗#商业#
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购买办公用品 钱从公户转给领导账户 领导再给员工转 公户转出200 办公用品购买时做活动花费了只199.5元 开票金额也是199.5 0.5元也不可能让领导转回公户 请问这种分录应该怎么做#其他行业#
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