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清岚
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
3493
你要算什么税金 查看全部回复
4000
wam
物业在整企业中,仅是一个代收代付的角色,会计核算时对代收代付的款项不确认收入、成本,还是在往来科目核算 查看全部回复
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许老师
借:应付账款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2361
孙老师
建议单独设置一项应交增值税-简易计税 查看全部回复
2415
安叔老师
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
2976
云峰老师
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4023
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
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甘老师
可以直接红冲的 查看全部回复
2118
高老师
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
2630
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2158
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
4843
收到发票可以入帐 根据发票信息借管理费用等 dai应付帐款等 付款时借应付帐款等 dai银行存款等 查看全部回复
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正常是开红字发票 查看全部回复
3440
3%税率 查看全部回复
1843
收到发票挂账没有 查看全部回复
2061
andy老师
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
3684
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
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王苗苗老师
这些根据发生业务而定,例如员工出差的餐费、住宿费这些员工自己支付后期拿着发票报销 查看全部回复
6246
委托的关系税局不认可,建议是票退回去,重新开给A 查看全部回复
1880
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3679
甜甜老师
企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
3492
小妮老师
应交税费-简易计税 查看全部回复
2147
如果确定能收到发票及货物且货物、劳务或服务名称能确定,可以的 查看全部回复
2382
你先把暂估分录原路红冲 查看全部回复
2131
他们这是打印错票面了,你们可以入账但是不能税前扣除 查看全部回复
4437
如果7月收到负数发票,退货分录做到7月。退货分录与原蓝字发票分录的会计科目及方向一致,金额用负数表示。 查看全部回复
1729
patience
可以的 查看全部回复
3769
专票普票? 查看全部回复
2826
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2713
你们采购时用来加工还是后期直接销售 查看全部回复
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如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4378
小小
有摊主肯定不是一般纳税人,如果是个体户的,还可以开专用发票,如果不是个体户的,是开不了专用发票的,也就不能抵扣 查看全部回复
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你们交易是在第三方平台上交易的? 查看全部回复
4661
是同一家公司么 查看全部回复
2334
你是开票方,对么 查看全部回复
2173
按揭期多久? 查看全部回复
2047
借原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai现金 查看全部回复
2539
可以正常使用 查看全部回复
9541
借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
4685
你们购入的时候,供应商应该是按7元给你们开发票 查看全部回复
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红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
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可以把之前的发票复印一份作为附件 查看全部回复
2083
这种属于虚开发票,经办人也是有风险的 查看全部回复
5599
杨老师
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3331
确定公司已经注销了吗? 查看全部回复
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丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
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总分公司账务都是独立核算? 查看全部回复
2862
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
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先挂往来 查看全部回复
2431
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2694
你可以根据税负率来倒推一个大致的数据 查看全部回复
2244
付款凭证,是指用于记录库存现金和银行存款付款业务的记账凭证。 查看全部回复
2495
可以的,没问题 查看全部回复
2418
这个相当于私人先垫支,收到发票拿到公司填报报销,公司将款项转给个人 借:销售/管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
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1.B退款给A时,B公司分录 借:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 dai:银行存款 同时冲已结转的这套课程对应成本 借:主营业务成本(负数) 借:库存商品(正数,退回商品入库) 查看全部回复
2377
首先,是不允许这么操作的哈 查看全部回复
3691
建议更改合同总价 查看全部回复
2719
材料成本差异 查看全部回复
2687
谭老师
购买的材料需要先入库后再根据领用数量来做凭证 查看全部回复
2000
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2563
研发服务费是一项服务 查看全部回复
2088
转营业外收入 查看全部回复
3498
上个月的做的凭证本月做红字的冲销掉就行,然后重新开的发票再重新做账 查看全部回复
2504
借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
5929
公司正常业务就可以 查看全部回复
2936
供应商是小规模专票是开3%的税率的 查看全部回复
4058
有偷税漏税风险,因为这个机动车跟A公司不是真实的业务交易,却给A开票,属于虚假开票。 查看全部回复
2335
税务师晓雨
1、借:银行存款dai:捐赠收入 2、借:银行存款dai:捐赠收入-非限定性收入 捐赠收入-非限定性收入 查看全部回复
3316
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3874
可以让对方复印专票第一联,加盖专用章,你们入账 查看全部回复
2797
先用基本户支付等dai款下来后对方公司退回这笔钱,这笔款对方到时候还会退到你们基本户,先挂往来 查看全部回复
2482
夏老师
不需要,无论什么形式付款,开发票是法定义务 查看全部回复
2924
你们先付款可以计入预付账款科目 查看全部回复
3280
如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2895
①收到发票入账和支付货款不是同一时间;②入账和支付货款凭证不是同一人制单 查看全部回复
2323
计提水费时金额是暂估的么 查看全部回复
2969
秦枫老师
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3886
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4724
建议开分公司 查看全部回复
5019
Icy 何
如果系统没有严格限制的话,你可以都做到20号,这样你可以只做一笔分录 查看全部回复
3310
供应商那边应该是有一定的留抵发票 查看全部回复
2610
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4581
可以通过营业外收支处理 查看全部回复
3254
之前商品已经入库了吗? 查看全部回复
4792
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,应当在信用期间内采用实际利率法进行摊销,摊销金额除满足借款费用资本化条件的应当计入固定资产成本外,均应当在信用期间内确认为财务费用,计入当期损益。 借:在建工程/固定资产(购买价款现值) 未确认融资费用(未付的利息) dai:长期应付款(未付的本息和) 借:在建工程/财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
3051
可以,但是这是公司的款不是他个人的 查看全部回复
3269
没有做错,来了发票放在凭证后面就可以 查看全部回复
2745
没事,不会影响你们纳税登记 查看全部回复
3024
tammy老师
同一个客户可以开一张 查看全部回复
2489
1、借:应收账款-B公司 10 dai:主营业务收入 8.85 应交税费-应交增值税 1.15 借:主营业务成本 7 dai:库存商品7 查看全部回复
3460
不可以,退回重新开票 查看全部回复
2365
是的 查看全部回复
3401
可以 查看全部回复
2535
需要根据实际销售金额开发票 查看全部回复
2565
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3562
1.可以进周转材料核算 查看全部回复
3858
2654
用现金付款的吗? 查看全部回复
2190
填到第26栏 查看全部回复
3263
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