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王苗苗老师
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1339
patience
子公司有独立的法人资格么 查看全部回复
1878
andy老师
可以一个月向员工发放两次工资吗? 回复:可以 查看全部回复
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看双方是怎么协商的是日结还是 查看全部回复
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杨老师
可以正常做分录把银行退回的回单和重新发放的回单都附在凭证后面 或者正常做发放凭证,银行回退做,借:银行存款dai:应付职工薪酬 重新发放借:应付职工薪酬dai:银行存款 查看全部回复
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李伟老师
风险不大,只要正常申报纳税就可以 查看全部回复
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是汇到哪里了 查看全部回复
2397
可以计入销售费用 查看全部回复
1376
安叔老师
a公司和b公司是什么关系呢 查看全部回复
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收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
1771
收到 查看全部回复
1827
如果在明年的汇算清缴前补发了今年10月和11月计提的工资,不用纳税调增。 查看全部回复
1931
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1845
总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
1790
需要计算一下本次发放工资的个税金额,扣除后发放(还需要扣除个人承担的社保,没有的话不扣) 查看全部回复
1194
分公司是独立核算么 查看全部回复
2140
哈哈老师
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
1410
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
2623
谭老师
那之前没发工资你是零申报的? 查看全部回复
1684
可以参考一下 查看全部回复
1826
退的都什么款 查看全部回复
1699
tammy老师
相当于个人部分的社保就是工资 查看全部回复
1215
清岚
工资是根据你们的实际情况 查看全部回复
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借 应付职工薪酬-工资 50万 dai 其他应收款-个人社保 3万 其他应收款-个人公积金 2万 应交税费-应交个人所得税 0.8万 dai 银行存款 44.2万 查看全部回复
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资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
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车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是的呢,汇算清缴前没发生的话要调增 查看全部回复
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借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
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同学你好,就冲你发放工资社保对应分录就可以了 查看全部回复
抵什么税点 查看全部回复
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同学你好,企业是有代扣代缴个税义务的,没有及时缴纳可能会涉及逾期产生滞纳金等等问题 查看全部回复
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借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
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不可以,AB分别申报个税,B工资0申报,社保正常填写,员工汇算清缴的时候退税 查看全部回复
3361
缴纳个税时,借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
1264
严老师
交社保的工资可以正常处理。 不交社保和个税是是什么原因和情况?是退休人员和兼职可以不交,部分退伍军人有社保也可以不交,个税属于国家法律规定征收,企业代扣代缴,如企业不代为申报,这违反了税法中关于代扣代缴的规定,在税务分风险 查看全部回复
2600
可以的 查看全部回复
3220
借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
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有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
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可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
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因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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实际上有没有给员工发放工资 查看全部回复
2379
秦枫老师
老板其实是不想给你买保险 ,所以用私户发,不走公司账户,不反应支付你工资,其实也是不合法的,正常签订劳动合同就要购买社保。建议你与老板签订劳动合同、要求购买社保、工资要求对公发放。 查看全部回复
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实际发放的分录是什么 查看全部回复
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你们是代发工资 查看全部回复
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l劳动法有2种日工资计算方式: 1、每月按平均法定工作天数21.75天计算:日工资=月标准工资÷21.75; 2、每月按平均日历天数30天计算:日工资=月标准工资÷30。 查看全部回复
2026
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
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代扣代缴个税17.61,借 应交税费-应交个人所得税 17.61 dai 银行存款17.61 查看全部回复
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3应税服务中止 查看全部回复
刘淑萍
感觉第二份工作更优一点 查看全部回复
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我8月计提了工资,包含员工和老板的工资,计提时要有老板的 查看全部回复
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银行回单几月的 查看全部回复
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8月没有发放,所属期8月的个税收入就是0 查看全部回复
2223
你付的是什么时候的工资 查看全部回复
1848
转营业外支出吧 查看全部回复
1973
对的 查看全部回复
2252
wam
保留相关截图,建议通过个人卡支付 查看全部回复
这看公司自己决定,一般生育报销和产假工资二选一, 查看全部回复
2258
发票呢 查看全部回复
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其他应付款—法人挂账一百多万,可以从企业银行账上归还借支法人的钱 查看全部回复
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退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
1755
是的 查看全部回复
那是那天入职你就填写那一天 9月的工资属于10月所属期 综合一句话就是 11月申报10月所属期9月份工资 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,可以记入到长期待摊费用,等到筹建期结束再按月摊销记入到费用里面 查看全部回复
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下载个人所得税APP,明年1-4月可以进行所得税汇算清缴,多缴纳的个人所得税会给你退回来的! 查看全部回复
2342
交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。 查看全部回复
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产假的话有生育津贴,一般是需要公司去申请并打到公司账户,如果津贴没到账的话,公司可以先垫付一部分,等津贴到账时再扣除。 查看全部回复
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邹经理
这个收入是什么意思? 查看全部回复
2366
一直计提未发放,现在是发放了么 查看全部回复
1764
B公司代扣代缴了个税? 查看全部回复
2907
需要做账 查看全部回复
3373
发工资之前不计提么 查看全部回复
2203
可以,老板可以从私户把钱转到公户,向股东借款。 查看全部回复
1889
借:应付职工薪酬11 dai:应收账款10 应交税费-应交个人所得税 1 查看全部回复
3797
七月,八月,是两个月,累计减除费用5000*2 查看全部回复
6234
需要 查看全部回复
2257
会 查看全部回复
如果是公司车辆的话,计入公司的交通费,如果是员工车辆,公司发放补助需要计入福利费, 查看全部回复
3179
个人投资工资?是什么意思? 查看全部回复
放在工资表里面的津贴进行计算 查看全部回复
1706
可以 查看全部回复
1932
这个没有辅助核算,一般不设置 查看全部回复
1815
借在建工程 dai原材料 应付职工薪酬等 查看全部回复
2000
建议先计提再发放 查看全部回复
1803
之前有借款么 查看全部回复
1909
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1916
按月按标准发放的算工资薪金,并入工资总额申报个税 查看全部回复
3390
这个月正常算工资,在本月应发工资后面一列个税调整 查看全部回复
2699
Annina老师
不能 查看全部回复
3038
对方跟你公司是劳务合同关系还是劳动合同关系 查看全部回复
2400
阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
2363
正常采购材料的支出登在哪张表上? 查看全部回复
工资表里有500是已经计提了么,100需要冲回并改工资表 查看全部回复
2318
与临时工存在雇佣关系的, 借:管理费用、制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2025
没有发工资是本月就没有工资还是暂时先不发?如果就没有可以不计提 查看全部回复
2847
你之前确认收入了吗? 查看全部回复
2303
跟员工有劳动合同关系的是 查看全部回复
1986
你可以找财务问一下,每月工资不满5000为什么要交个税 查看全部回复
3186
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