登录/注册
云峰老师
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
990
杨老师
应该退员工还是员工应补交个税? 查看全部回复
1776
王苗苗老师
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2014
wam
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
931
patience
有产权么 查看全部回复
1895
可以 查看全部回复
1881
可以的,未弥补完的,每个季度都可以弥补 查看全部回复
2229
西贝老师
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1422
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1762
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2288
安叔老师
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1473
李伟老师
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1893
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1910
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2669
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2897
哈哈老师
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3370
是3季度开具的么. 查看全部回复
3027
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1540
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1716
财报本期金额填季度数,本年累计填本年数 查看全部回复
1909
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2326
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2856
严老师
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
2659
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3016
你是购入变压器么 查看全部回复
1447
11月份?现在10月份 查看全部回复
1861
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2530
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2820
andy老师
退税的原因是什么? 查看全部回复
1942
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2246
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2143
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3474
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2164
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
1998
发票是代开的 查看全部回复
2067
和这个季度一起申报的,是申报了2次么 查看全部回复
1925
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3246
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2645
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2411
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2518
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2720
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
1945
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2729
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2421
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3023
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2372
需要的 查看全部回复
2596
你把这几笔业务的分录做出来,然后就能出报表了 查看全部回复
1889
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4482
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4492
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3160
等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
1921
多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
2042
您好,最好还是修改一下之前申报的报表 查看全部回复
2848
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2259
判断增值税纳税义务发生时间是什么时候发生的,收入的确认和增值税纳税义务的判定标准不一样。如果增值税纳税义务已经发生了,需要更正增值税申报表 查看全部回复
2413
你们是平台?客户交保证金是交到了平台上么?平台退款是从对公账户退的,那平台上还有这笔保证金么,还是平台上的钱已经转到公户了。 查看全部回复
2818
秦枫老师
你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
2274
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3096
1、 购买种子 借:原材料 dai:银行存款 2、 种下种子 借:消耗性生物资产 dai:原材料 3、 人工、农药等 借:消耗性生物资产 dai:应付职工薪酬 银行存款 4、 收获 借:库存商品 小麦 dai:消耗性生物资产 5、 出售 借:银行存款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3648
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2937
个税需要扣除社保的个人部分,公司部分可以体现在工资部分, 查看全部回复
1579
点填写 查看全部回复
1899
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4084
您好,最好还是分摊计入到每个月的费用里面 查看全部回复
2008
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
2030
经营所得在自然人电子税务局(扣缴端)(web端)申报 查看全部回复
2786
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4159
Annina老师
可以补申报 查看全部回复
2031
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2618
如果申报数据有错误 可以在电子税务局更正申报 查看全部回复
1693
查账征收,需要做账务处理,收入成本费用正常入账,在所得税预缴时,根据账上的利润表填报。 查看全部回复
4796
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6918
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2201
你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
2465
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2955
是系统自动提示,跳出的数据么 查看全部回复
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3076
在6月所属期正常申报 查看全部回复
2228
可以或者2季度补上也可以 查看全部回复
2172
更正1季度的财报申报 查看全部回复
5233
这个最好是联系你们当地的税务局 查看全部回复
1503
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2521
需要 查看全部回复
2301
在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
4311
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2879
孙老师
成本费用包含财务费用 查看全部回复
3350
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2231
是的 查看全部回复
3837
需要申报的 查看全部回复
2707
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3610
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
4988
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4613
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1888
如果账务是真实的,账务处理没问题的话,一般是没风险的 查看全部回复
2080
火柴老师
1883
你23年截止到目前的利润表上的利润总额是多少 查看全部回复
3503
有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
4133
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载