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小黑
可以退回去重新开票的 查看全部回复
4981
高老师
你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
12259
您好 查看全部回复
5882
哈哈老师
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6300
Annina老师
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
5544
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5157
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
5940
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6084
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
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个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
12438
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6903
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8451
andy老师
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10548
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7326
李可可
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
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可计入管理费用-差旅费 查看全部回复
1374
杨老师.
可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
672
要分情况的 查看全部回复
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之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
761
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
707
原则上不可以 查看全部回复
1021
王佳丽
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
626
王苗苗老师
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1197
跨月了么 查看全部回复
1177
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1226
安叔老师
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
433
电厂免费给我们原材料,账务处理?借 原材料 dai 营业外收入 查看全部回复
982
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
1198
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
919
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
927
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
690
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
759
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
965
可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
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李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
855
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
691
云峰老师
你好同学 别人替我们垫付钱时 借成本费用 dai其他应付款 查看全部回复
1420
个人给公司打款? 查看全部回复
803
西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
795
可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
1313
可以 查看全部回复
1096
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1334
预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
812
是的,要退回 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
1211
提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
1404
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
904
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
997
甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
774
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
1738
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1107
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
916
不对 查看全部回复
1215
需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
942
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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如果张三能写个情况说明,由李四带收到他的报销款的话,也可以打款给李四 查看全部回复
1373
挂账,其他应收款 查看全部回复
1768
张
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
1316
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
780
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
885
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
715
这个没有直接的, 就是做财务的肯定知道相关的合同,回款和发货情况的 其他费用类的,审单据的时候,业务人员要说清楚相关的事情的,可以判断 查看全部回复
1105
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1393
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1541
如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
1138
是单位还是组织机构 查看全部回复
713
意思是用A公司营业执照注册的手机号 查看全部回复
1479
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1654
采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
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燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
831
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1354
重开 查看全部回复
1073
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1024
算虚开 查看全部回复
736
租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
1525
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
什么补贴 查看全部回复
1266
颜老师
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
621
银行回单,报销单 查看全部回复
1698
影响较小,可以忽略 查看全部回复
可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
1609
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1145
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
933
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
979
你是公司还是万达 查看全部回复
1159
用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
1549
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1437
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1430
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1156
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1277
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1892
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