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patience
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
3994
王苗苗老师
汇算清缴退税的话,会引起税务的注意,至于要不要查账,看当地税务机关的规定。有的地方是可能会查账,有的可能会抽查。 查看全部回复
2080
一般是按不含税收入 查看全部回复
2787
480万是什么,收入吗 查看全部回复
1879
甘老师
意思就是按季度利润率作为其他期间的利润率水平,再按利润率水平推算成本 查看全部回复
3022
秦枫老师
同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
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未开票收入要换算不含税收入和增值税 查看全部回复
2754
andy老师
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3498
可以,整个季度开普通发票不超30万元,可以免增值税 查看全部回复
6400
小规模季度超过三十万不是要交税了吗?是的 查看全部回复
1534
tammy老师
你这是遵循的是收入成本配比原则 查看全部回复
2608
wam
这个使用费是全部由公司收取的? 查看全部回复
1630
杨老师
是加一起的 查看全部回复
3144
如果本季度利润总额为正,且没有可弥补的亏损,需要按利润总额计算计提应交企业所得税 查看全部回复
3556
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6803
许老师
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3836
开的是普票还是专票 查看全部回复
2063
李伟老师
这个如果按照规范的来处理是要按照期间确认收入的 查看全部回复
2227
是增值税月度申报么 查看全部回复
1666
要的,汇兑损益是计入利润表(财务费用),按利润表申报经营所得 查看全部回复
1996
安叔老师
按照你的开票系统的不含税收入申报 查看全部回复
2793
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3343
普票金额填在10栏 查看全部回复
2617
有成本费用支出么 查看全部回复
2386
那你销售的是什么呢 查看全部回复
1949
清岚
福利费看工资 查看全部回复
2441
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1872
什么问题呢 查看全部回复
2676
不需要交增值税,但是没有成本票,需要算企业所得税 查看全部回复
2459
季度开票收入有没有超30万,开的普票还是专票 查看全部回复
2018
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
2587
全是普票吗? 查看全部回复
2225
可以按季计提 查看全部回复
3917
方便发一下截图么 查看全部回复
2239
不含税收入 查看全部回复
2412
小规模季度不超30万,免征增值税 查看全部回复
3414
小微企业吗? 查看全部回复
1966
可以 查看全部回复
2275
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3304
金额大么 查看全部回复
4017
不需要 查看全部回复
6709
在的 查看全部回复
3520
税务师晓雨
增值税销项税不是收入,销项一进项是应纳税,就增值税不影响利润,故上面的计算是不含税收入一成本(包括不可抵扣的进项税) 查看全部回复
3471
建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4103
可以根据公司的实际情况自行选择 查看全部回复
1997
算毛利不应包含增值税 查看全部回复
1861
民间非营利组织会计制度么 查看全部回复
3178
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2709
54000-23100+42000=72900 查看全部回复
3020
实操中通常是根据开票时间的税率 查看全部回复
2222
你是增值税季度申报么,开普票的话是1%,专票可选1%或3% 查看全部回复
1827
稍等 查看全部回复
孙老师
你好,23年1月计提的话,属于调整以前年度损益 查看全部回复
5002
你好,是不能同时享受这个扣除项的 查看全部回复
3273
燕子老师
你好,可以的,只要是小规模纳税人都可以享受月度不超过十万,如果是季报,就是季度不超过30万免征增值税政策,不区分行业 查看全部回复
2891
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
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同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6359
收入按月打给子公司,成本按季度收取,是指总公司么? 查看全部回复
3233
先按票面记应交增值税销项税额 查看全部回复
5579
填在免税销售额栏 查看全部回复
2873
您开具不征税发票并未产生纳税义务,该笔销售额不需要在增值税申报表中体现 查看全部回复
5503
需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
2094
云峰老师
同学你好,不需要,集团内可以免增值税 查看全部回复
2543
2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
2282
可以做无票收入,正常填在其他免税销售额那里 查看全部回复
2132
可以计入费用的 查看全部回复
1733
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 查看全部回复
2197
小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3745
是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2151
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。现在小规模增值税的相关政策还没下来。 查看全部回复
2531
高老师
如果开有专票,增值税不免征,附加税减半 查看全部回复
小规模纳税人开具普票免税 查看全部回复
2023
您好,2023年小规模增值税的政策还没发布 查看全部回复
2423
现在已跨月,上个季度的税得交 查看全部回复
2377
跨月的发票需要冲红 查看全部回复
1952
你好,需要出具报表,计算出应纳税所得额,进行申报 查看全部回复
4858
先开具发票的按照发票开局时间 查看全部回复
1618
计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
2843
不影响,不需要 查看全部回复
3395
木言
没有这个说法,收入和成本确认根据配比原则,一般根据工程进度结转 查看全部回复
3137
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2960
是的 ,1月份申报上一年度10-12月的企业所得税 查看全部回复
3206
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3966
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4120
今年4月开始到年底增值税税率适用3%的免征 查看全部回复
2194
你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
2102
连续四个月或者连续12个月内累计销售额超过500万的 查看全部回复
1730
同学你好 当月至次月报税期之前可以作当月的账。 查看全部回复
2113
特定业务计算的应纳税所得额”是指:从事房地产开发等从事特定业务的纳税人,按照税收规定计算的,当期已经实现的特定业务的应纳税所得额。 查看全部回复
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第二条 增值税纳税人(以下简称“纳税人”),年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准(以下简称“规定标准”)的,除本办法第四条规定外,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记。 本办法所称年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 增值税一般纳税人登记管理办法 查看全部回复
4894
你是一般纳税人还是小规模,之前的无票收入有没有申报税 查看全部回复
2296
这些根据你们领导的需求 查看全部回复
3279
成本费用支出类业务,催要发票 查看全部回复
3018
3%征收率的不限制 查看全部回复
2391
9-10月的收入 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2541
同学你好 可以的。如果有收入没有成本票。可以暂估。在次年企业所得税汇算清缴前一定要取得发票。否则会被调增 查看全部回复
6101
你原来的分录是怎么样的 查看全部回复
2303
劳务合同是指什么,是提供咨询服务跟对方签订的合同么?开小规模公司是指以公司的名义跟对方签订合同么,如果不是开专票的话,目前小规模的政策是开普票免税,收入可以直接计入主营业务收入,日常支出一般计入管理费用,像咨询类的支出可以计入主营业务成本,一般来说利润=收入-成本-支出费用 查看全部回复
2660
颜老师
所以,您要问什么问题呢? 查看全部回复
3359
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1660
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