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燕子老师
是现金收据吗?后期会不会开发票过来? 查看全部回复
3387
王苗苗老师
借 库存商品 应交税费-应交增值税进项 dai 营业外收入 查看全部回复
2123
patience
收到 查看全部回复
2220
夏老师
国内国际形式变化,市场宏观经济影响导致价格波动,导致同一商品岀现较大差异。比如汽油,受中东战争等影响,顺这思路,往开展述 查看全部回复
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提供旅游服务未选择差额征税的,可以就取得的全部价款和价外费用开具专票。 查看全部回复
9219
杨老师
不可以的哈 查看全部回复
6454
13% 查看全部回复
1652
wam
增值税=((800-450)*0.13+106/1.06*0.06)*100000 查看全部回复
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纸质的还是电子的 查看全部回复
2525
秦枫老师
有延迟的 一般过几分钟之后 会出现在电子税务局附表二 查看全部回复
2660
没有了 查看全部回复
1912
在的 查看全部回复
3064
孙老师
你好,可以开具。 查看全部回复
8654
系统上是能勾选认证的 查看全部回复
4071
这个你查询不了 查看全部回复
2536
红字发票已经开出来了么 查看全部回复
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让销售方把第一联的复印件盖章寄给你 查看全部回复
2780
你之前是怎么入账的 查看全部回复
3732
甘老师
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4064
许老师
可以的 查看全部回复
2183
税务师晓雨
实际业务和A发生的,不能由B开具发票,但是可以签订三方,有B代收款 查看全部回复
3340
有风险,因为是跟A公司签订的合同,应该由A公司开具发票 查看全部回复
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看发票上的销项税额 查看全部回复
2700
根据对账单录凭证,整个阶段都是计提阶段吗。要看银行回单内容是什么 查看全部回复
1592
增值税作为流转税,由于专用发票的进项税额可以进行抵扣,所以一般增值税税额都是拆分开做账的,未税部分计入成本或费用,进项税额依法不能抵扣的除外 查看全部回复
2903
现在自助机领发票,一般都是拿着身份证和金税盘就可以领,如果你那边领不了可以咨询一下柜台,是不是自助机问题,或者可以直接在电子税务局领发票,方便又快捷 查看全部回复
2601
实际总的开票金额是多少 查看全部回复
1881
清岚
不管是专票还是普票均计入费用,不进行价税分离 查看全部回复
3818
由于是二手车,公司需取得二手车交易市场开具的二手车发票。 查看全部回复
1534
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
4149
借:固定资产 1376146.79 应交税费-应交增值税(进项税)123853.21dai:实收资本 1500000 查看全部回复
2016
可以 查看全部回复
1886
也可以 查看全部回复
1773
你们具体是什么业务呢? 查看全部回复
13110
李伟老师
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2524
建议退回重开 查看全部回复
2738
跨年了 查看全部回复
3025
你们是购货方记账吗? 查看全部回复
4295
开票人、复核人、收款人不能都是管理员的,只能是具体的经办人。严格来说,全部是管理员不太合规。 查看全部回复
8174
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2204
比如某个公司在成都销售货物,但是你的发票是从广东开具的 查看全部回复
3137
小妮老师
销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
3767
小小
劳务派遣是由属于人力派遣,劳务分包属于建筑工程分包范畴 查看全部回复
2138
进项大于销项没关系,正常申报就行 查看全部回复
2223
高老师
2485
收取定金时 借 银行存款50000 dai 预收账款 50000 查看全部回复
2848
1%或3%,自行选择 查看全部回复
2190
你好,这种情况是不可以抵扣的 查看全部回复
3287
用于个人消费,职工福利等性质的就需要转出 查看全部回复
3728
云峰老师
不可以,亲,如果采用差额征税方式,差额部分是不能开专用发票的 查看全部回复
2461
对 查看全部回复
2250
你红冲之后,申报的收入是按照减去红字金额申报的 查看全部回复
2363
数据勾稽不对 查看全部回复
4472
谭老师
会计分录? 查看全部回复
3959
写分录吗 查看全部回复
3797
按规定开票人是管理人不符合规定,建议退回去重开 查看全部回复
2762
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2695
增值税电子专用发票票面和增值税纸质专用发票相比主要变化有两点: 1、增值税电子专用发票将“货物或应税劳务、服务名称”栏次名称简化为“项目名称”,取消了原“销售方:(章)”栏次,进一步简化了发票票面样式; 2、取消了发票专用章,采用电子签名代替发票专用章。 查看全部回复
2379
同学你好,购入时先计入在建工程,安装调试后再转入固定资产 查看全部回复
3178
通常一般纳税人可以申请对方开具专票 查看全部回复
2307
以现金收的款,可以开发票,能否开专票要分情况的,有些时候不能开专票。 纳税人发生应税销售行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。 属于下列情形之一的,不得开具增值税专用发票: (一)应税销售行为的购买方为消费者个人的; (二)发生应税销售行为适用免税规定的。另外,商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品不得开具专用发票。 销售免税货物不得开具专用发票,法律、法规及国家税务总局另有规定的除外。 查看全部回复
16388
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
7219
借:应收账款129950 其他应收款-代垫运费1500 dai:主营业务收入115000 应交税费-应交增值税(销项税额)14950 银行存款1500 查看全部回复
3270
计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
2852
本月票量用完了,可以根据实际情况申请增票 查看全部回复
1930
可以要求对方开具专票给你们 查看全部回复
4386
借:原材料300000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)39000 dai:实收资本180000 dai:资本公积-资本溢价159000 查看全部回复
1692
借:银行存款22600 dai:其他业务收入20000 应交税费应交增值税销项税额2600 查看全部回复
2029
官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3416
可以的,卖软件税率13% 查看全部回复
13379
小规模企业不用价税分离,全额计入资产或成本费用 查看全部回复
1872
开票人,复核人,收款人至少是需要两个人的名字。当然如果是三个人的名字更好。至少开票人与复核人,是不同的两个人。 查看全部回复
24589
购进的服装是为了销售吗 查看全部回复
2076
不可以 查看全部回复
2719
开票内容是什么 查看全部回复
10591
付款人和收款人都是公司账户么 查看全部回复
10543
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4318
借:在途物资 450000 应交税费一应交增值税(进项税)76500 dai:应付账款450000+76500 支付 借:应付账款300000 dai:银行存款300000 查看全部回复
2226
冰山老师
100/(1+0.1)+8/(1+0.1) 查看全部回复
3535
筹建期间,发生的费用支出可以先计入开办费,借 管理费用-开办费 应交税费-应交增值税进项 dai银行存款等 查看全部回复
2182
章盖反了不影响发票的使用 查看全部回复
3048
如果你们可以抵扣的话可以开具专票 查看全部回复
3073
利息是什么利息? 查看全部回复
3120
只要是真实的业务往来,保留好相关材料和证明,是没问题的。 查看全部回复
2088
1、购入时 借:库存商品5000*50/1.16=215517.24 应交税费-应交增值税-进项税额5000*50 查看全部回复
3262
是的,需要先认证抵扣之后形成留底才能退税 查看全部回复
5349
如果是房租发票收入,怎么是无票收入呢 查看全部回复
2338
2472
1、可以先计入预付,下个月收到发票按照发票入账;2、按照付款金额计入成本、费用,下个月收到发票红冲这笔分录按照发票重新入账 查看全部回复
3056
安叔老师
可能发票信息开具错误,建议重新开具发票 查看全部回复
2594
根据实际业务需要,可以申请的 查看全部回复
2329
个人购酒可以开普票 查看全部回复
2466
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
5734
从金税卡中重新打印一次,作为记账凭证。 查看全部回复
1958
先验旧再领新发票 查看全部回复
4289
支票上的收款人是收款单位 查看全部回复
2145
1.销售边角料增值税=82400/1.03*0.03=2400元 2.销售使用过的固定资产可以选择简易计税3%减按2%计税,增值税=72100/1.03*0.02=1400元 查看全部回复
3325
用复印件代替丢失的联次 查看全部回复
2421
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2931
借应帐帐款等 dai合同结算 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2965
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