登录/注册
哈哈老师
没问题,可以这么做 查看全部回复
6659
税务师晓雨
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4919
小黑
可以的 查看全部回复
4830
Annina老师
现代服务,经纪代理等 查看全部回复
7131
李钢老师
你好,开发票与公司以前是否有业务没关系,内部公司开票属于关联交易,实际工作中也是存在的,合法的,结论:开票本身是可以的 查看全部回复
7156
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
9018
归老师
一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
7542
高老师
您好,可以 查看全部回复
5094
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7821
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
8262
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11007
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5868
你申报表填的不对 查看全部回复
7488
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
6993
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7641
xinyue
支付的车船税直接计入税金及附加科目。 查看全部回复
1089
王苗苗老师
是否可以向开票人收取代扣代缴的个税,可以 查看全部回复
1055
李可可
淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
623
超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
712
andy老师
你们收到还是开出? 查看全部回复
1349
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
1192
正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
777
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1255
杨老师.
这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
1072
孙老师
你好,一般是6个点 查看全部回复
1314
什么意思? 查看全部回复
1168
要不要对方开发票?要 查看全部回复
1210
安叔老师
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
1143
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
759
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1137
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
1092
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1140
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
959
算成本 查看全部回复
783
看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
2214
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1604
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
1414
夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
1009
先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
702
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
646
进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
1462
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
936
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
1082
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1357
工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
606
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
944
在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
1534
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
955
Harry老师
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
1353
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1237
新入职,缴费基数按您在新单位工作第一个月的全月工资来确定 查看全部回复
486
可以 查看全部回复
2042
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1395
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
733
按营业执照的范围内开具 查看全部回复
1275
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1541
wam
比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
1225
建议分开开 查看全部回复
1505
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1381
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1583
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1119
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1466
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1306
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
933
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1828
李伟老师
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1062
可以签订补充协议 查看全部回复
1250
以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
901
钱还能收回来吗? 查看全部回复
1702
3)计提社保 借:主营业务成本(被派遣人员) 销售费用(业务部门) 管理费用(其他部门) dai:应付职工薪酬——社保(企业) 查看全部回复
1071
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1372
西贝老师
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
915
发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
981
云峰老师
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1279
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1236
patience
服务费现在完成了么 查看全部回复
1574
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1336
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1228
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1398
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1110
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2562
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1673
装修的话计入在建工程 查看全部回复
1272
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1197
1106
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1147
燕子老师
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
什么原因退回呢 查看全部回复
924
需要预缴 查看全部回复
杨老师
员工个人垫付的吗 查看全部回复
2009
只是代发工资么 查看全部回复
1587
那工资咋发的? 查看全部回复
1990
计入营业外支出 查看全部回复
1823
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1898
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1053
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
1342
入管理费用,没有发票可以入账,但是不能进行税前扣除 查看全部回复
816
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载