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Annina老师
申报无票收入 查看全部回复
1846
甘老师
可以的 查看全部回复
3014
席俊义
嗯呢,对的 查看全部回复
2010
wam
核实是前期申报有问题或还是开票问题!正常的情况下,前面按13%申报,后期开票也是13%。开票了才冲未开票收入。 查看全部回复
2435
patience
分支机构是独立核算么 查看全部回复
4637
你说的是什么税种,增值税么。如果未开票且未发生未开票收入,就是0申报。 查看全部回复
1656
安叔老师
需要正常申报的 查看全部回复
4811
你是定期定额征收么 查看全部回复
3016
之前的按0%开票的部分按1%换算申报 查看全部回复
1984
tammy老师
你们是二手车平台的,那中介费就是你们的销售收入,对于收取的这部分收入,正常确认并做账 查看全部回复
2415
许老师
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2447
可以抵扣的 查看全部回复
1616
清岚
按照真实的业务处理。去年入账是未开票收入,3月份开票了,把之前的未开票收入红冲掉。 查看全部回复
1767
预缴的时候没有税务局没给完税证明吗? 查看全部回复
1630
李伟老师
需要 查看全部回复
7624
税费申报时间通常为每月的15号之前。 查看全部回复
2620
企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。 查看全部回复
1606
你好,这个并不能直接看出来 查看全部回复
3191
你看一下开票系统的锁死日期是什么时候 查看全部回复
3404
开票为什么会冲销成本呢/ 查看全部回复
2682
可以不用填写 查看全部回复
2234
1916
andy老师
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2531
你是指个人的劳务报酬吗 查看全部回复
2453
工资据实申报 查看全部回复
1166
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3765
是工厂员工么,签订的劳动合同么,是的话需要每个月申报个税 查看全部回复
1847
小妮老师
去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
2036
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1954
根据员工工资收入、扣除项目金额填写 查看全部回复
2556
实操中一般是开具发票 查看全部回复
3868
王苗苗老师
去年12月的发票金额大么 查看全部回复
1973
云峰老师
同学你好,是一般纳税人还是小规模,什么时候的业务? 查看全部回复
1923
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3720
你好,需要去银行更改一下社保扣款的三方协议,也就是单位、银行、税局三方签订的一个扣款协议,重新换绑成公司的扣费卡 查看全部回复
3742
燕子老师
你好,能详细说明一下你的问题吗 查看全部回复
4737
以后都不开票了么 查看全部回复
3296
孙老师
你好,需要 查看全部回复
2063
原3%应税业务,开票时开l户。 查看全部回复
3358
之前月份的票有没有报税 查看全部回复
3486
1.开立预收资金托管专用账户,可以用对公的商业二维码吗?建议去银行另行开具专用账户,开立账户的作用是专款专用 查看全部回复
2950
借 银行存款 等 4000 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 并结转成本 借 主营业务成本 22123.99 dai 库存商品 22123.99 查看全部回复
2162
你看一下税种鉴定里,有没有印花税 查看全部回复
2831
如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3013
高老师
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
4631
如果申报且缴费成功就算补报成功 查看全部回复
6313
你好,应该是从8月份开始就有收支记录了。营业执照办下来后,做了税务登记,再报税 查看全部回复
3082
工程是在12月份已经完工了是吗? 查看全部回复
3078
同学你好, 12月借应收账款 52000 dai主营业务收入 应交税费 需要作无票申报。 1月红冲。 查看全部回复
1741
财务报表申报项在税费申报及缴纳里,如果没有建议问下当地主管税局 查看全部回复
2611
这种情况需要建议主管税务机关处理呢 查看全部回复
1952
你们核定征收的,请问你们核定每月的金额是多少 查看全部回复
5941
需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
2094
同学你好,未报税不会自动清卡的 查看全部回复
2080
收到借款利息 借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2215
带上税务key、营业执照、公章到大厅解锁 查看全部回复
3896
一般是每年一季度截止前 查看全部回复
6019
没有成本吗 查看全部回复
2354
不好意思才看到 查看全部回复
1895
是你土地取得的时间 查看全部回复
5194
对,填报在未开票收入那里 查看全部回复
2574
你好,需要申报 查看全部回复
2262
需要,这个属于征税范围 查看全部回复
3198
按实际业务记账出报表,申报税 查看全部回复
2117
零星的可以的 查看全部回复
3864
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4605
同学你好,最好还是都要手工上报汇总和清卡 查看全部回复
3361
打电话给对方 查看全部回复
3753
需要交个税,如果开票免增值税,对应的附加税不需交的 查看全部回复
3579
按照系统的来 查看全部回复
7056
需要,月初 查看全部回复
3278
调整到营业外收入或营业外支出 查看全部回复
2107
这要看实习生与你们公司的关系 查看全部回复
9552
杨老师
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2960
小规模纳税人出租不动产,按照5%的征收率开票,申报的话也是以5%税率申报。 查看全部回复
3605
小规模季度申报,是的 查看全部回复
2653
同学你好 查看全部回复
2990
要 查看全部回复
4584
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
2230
两个处理都可以 查看全部回复
2323
12月不申报,1月申报期申报 查看全部回复
2075
开票时选择免税 查看全部回复
1922
你把补缴时间选到11月份试下 查看全部回复
3633
venus老师
对的??(ˊωˋ*)??你们是核定征收还是查账征收 查看全部回复
2130
如果公司还没开始经营,没有收入和支出,点开申报表直接保存。需要申报的税种可以看税种鉴定 查看全部回复
2221
查下无票收入数据是否填写正确 查看全部回复
1744
按照0申报 查看全部回复
2737
公司是收入费用都没有么 查看全部回复
3464
小微企业年应纳税所得额100万元以内,优惠后所得税2.5% 应纳税所得额100-300万之间,优惠后所得税税率5% 超过300万,不能享受优惠,按25%计缴 查看全部回复
2536
1993
13044
有经营支出需要取得票据 查看全部回复
3981
执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6494
s单没有实际货物发出,报税的时候如何申报呀?可以把业务说详细点吗 查看全部回复
2391
增值税申报完成就清卡,例征期内清卡 查看全部回复
1816
谭老师
按实际发生的时间平确认收入 查看全部回复
2303
你们估计的成本在明年汇算前无法取得发票是要纳税调增的 查看全部回复
2654
你说的更正申报是在报10月的时候把他抵扣了,还是真的去更正了9月的申报表? 查看全部回复
3207
费用会计 查看全部回复
2569
免征了 查看全部回复
8128
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