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发票开给哪里? 查看全部回复
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安叔老师
补记这笔财务费用啊 查看全部回复
4688
夏老师
那你属于服务业。小规模纳税人按季申报。 查看全部回复
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Yan
不可以的,货物采购如果发票到材料还在途中,一般是借 在途物资 dai 现金等 货物入库 借 库存商品 dai 在途物资 销售时 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费增值税 结转成本 借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
3565
是的 查看全部回复
3253
Annina老师
先付款,借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
3616
高老师
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
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发出委托加工物资 借:委托加工物资 dai:原材料 收回委托加工物资 借:库存商品dai:委托加工物资 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3163
tammy老师
次月收到发票,先要把暂估的那笔帐先冲掉 查看全部回复
3769
易老师
是食堂吃饭还是啥 查看全部回复
2466
微尘
建筑企业购买材料记账借原材料dai银行存款领用原材料借工程施工dai原材料 查看全部回复
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可以让对方企业的股东代收一下钱,就可以写一个委托代收款的证明,你就可以付款了 查看全部回复
3780
绾绾
小企业会计准则? 查看全部回复
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重新调整账务处理,冲减盘盈分录,补入材料分录 查看全部回复
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发票,评估报告,借无形资产,dai实收资本-股东 查看全部回复
3223
刘老师
红字冲销,重新计提, 查看全部回复
3853
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3823
正常情况下,工资表中个税都是预计算的 如果是9月发放工资,则个税应该是个税系统税款所属期9月的个税 查看全部回复
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正规是的 查看全部回复
4702
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3179
目前是以票控税的,用票的金额做账,后期要跟相关涉事部门沟通好,要保持一致 查看全部回复
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对方给你开票了么 查看全部回复
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有报废收入的话需要开票申报 查看全部回复
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代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
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材料费计入合同履约成本-工程施工-材料费,如果是施工场地的清洁费计入合同履约成本-工程施工-其他直接费用-其他费用 查看全部回复
4904
您可以考虑按照项目设置明细账 查看全部回复
3281
若鱼老师
购买时,则借原材料,应交税费/应交增值税进项税额dai银行存款,领用时借在建工程,dai原材料。 查看全部回复
3866
清岚
可以选择一种成本核算方法在完工品和在产品之间对费用进行分配 查看全部回复
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Icy 何
你账面只会反应借银行存款 dai应收账款 然后借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
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您这个票上所买的东西是贵司拿来干什么用的呢 查看全部回复
3309
张瑞峰
1.现金溢余的会计处理。发现溢余时,按溢余金额借记“库存现金”,dai记“待处理财产损益”。查明原因后,应分情况处理:属于应支付给有关人员或单位的,记入“其他应付款”科目,属于无法查明原因的,经批准后记入“营业外收入”科目。2.现金短缺的会计处理。发现现金短缺时,按短缺金额借记“待处理财产损益”,dai记“库存现金”。查明原因后,应分情况处理:属于应由责任人或保险公司赔偿的部分记入“其他应收款”科目,属于无法查明的其他原因,根据管理权限批准后记入“管理费用”科目。 查看全部回复
3525
研发设备计入固定资产,计提的折旧费用入研发支出。采购的原材料计入原材料,研发人员用于研发项目领用时计入研发支出 查看全部回复
5949
需要 查看全部回复
4291
付完款后可以计入在途物资科目,等实际入库时再借库存商品 查看全部回复
2598
周老师
出库单或发货单 查看全部回复
3369
梦梦老师
盘盈的话 借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 查看全部回复
4277
错误的分录红冲,按正确的做分录入帐就好 查看全部回复
3832
确实不能再收回发票就正常入账,可在附件注明原因,只是在年终汇缴时这部分不能税前扣除 查看全部回复
3570
andy老师
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4477
王苗苗老师
没有做账的就补记,补记完还不对,那需要找到原因,再调 查看全部回复
3256
你说的少价是什么意思 查看全部回复
3706
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4249
悠悠老师
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
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期初的材料+本期购进的材料-月末剩余的材料就是你们本月使用的材料 查看全部回复
4130
是的你做账就好 查看全部回复
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旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
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你好, 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
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发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
4730
您好,刚去开会了 查看全部回复
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无偿属于捐赠 查看全部回复
4527
用支付的账怎么做的? 查看全部回复
5056
归老师
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4325
可以调增 查看全部回复
5149
按照发票处理 查看全部回复
4968
小黑
从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
4491
哈哈老师
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4689
账号正在注销中
把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
5328
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5373
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5571
李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6399
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5877
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7515
需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
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您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6570
当时发票没有入账么? 查看全部回复
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如果是工时免单,也属于是一种营销行为为了招揽客户所产生的免费行为,那么因为这个行为所产生的费用应该计入销售费用来核算,如果不是免单行为,那么维修工的薪资就计入主营业务成本更为合适 查看全部回复
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借应交税费一应交所得税 dai银行存款 借以前年度损益调整一所得税 dai应交税费一应交所得税 借利润分配一未分配利润 dai以前年度损益调整一所得税 查看全部回复
1147
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
618
做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
494
李可可
库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
630
杨老师.
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
1055
收到的发票有问题,改业务是真实的么,有真实的支出么 查看全部回复
583
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
982
孙老师
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
465
按实际支出入账 查看全部回复
392
用卖出价 查看全部回复
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用人单位都发现了,就没有什么补救措施 了,和实际经历差的大吗?不大的话 ,比方前后衔接时间的问题,比方有空白期算在了某一项工作经历里面了,这样的,好好解释一下,就是怕有空白期不太好,这阶段也是在不断的学习审计相关的知识,或者在考证呀,之类的 查看全部回复
596
看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
408
是不是有扣除的个税和个人社保部分 查看全部回复
879
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
789
wam
是说抵债? 查看全部回复
700
虚拟账户具体是指什么 查看全部回复
949
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
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你这个是什么发票? 查看全部回复
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你们收到还是开出? 查看全部回复
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参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
1183
A公司 借:应付账款-B 130 投资收益或银行存款等20 dai:长期股权投资-C150 查看全部回复
1000
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
482
工程项目用土,采购土时,发票开具的税收编码是1020504040000000000建筑用砂、土 查看全部回复
713
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
759
看你原来质保金做的科目是什么,如果是其他应付的话(一般都是其他应付) 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
613
收款 借:银行存款 dai:应收账款 退款 dai:应收账款 负数 dai:银行存款 查看全部回复
606
请问热熔机,焊接铝梯这些用于维修的,是否可以从算是维修费里的?热熔机和焊接铝梯金额大么,是长期使用么 查看全部回复
1304
目前是建设阶段,是购建固定资产么 查看全部回复
895
相当于老板先借备用金,计入往来,购买材料后冲往来,然后销售结转收入成本, 查看全部回复
记到待摊费用里面 查看全部回复
1029
公司收到的现金存到银行 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
1300
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