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杨老师.
只能解释一下 查看全部回复
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有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
991
隋文老师
这要看你的具体情况的,一年中某个时段建账的,累计数是需要的,如果是年初建账的,就没有累计数了 查看全部回复
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王苗苗老师
资产负债科目可以选择录,也可以选择不录。根据公司的实际情况,如公司需要在软件、报表中查看到建账月份到年初的累计,则录入累计金额;如客户不需要查看则不需要录入。 查看全部回复
1806
Annina老师
需要6月的科目明细表 查看全部回复
1770
wam
是一般纳税人参考下财会(2016)22号来设置 查看全部回复
1923
patience
负债类,应交税费 查看全部回复
1768
甘老师
运费属于购买的材料成本的一部分,一起计入工程物资科目 借:工程物资(材料款+运费) 应交税费应交增值税进项税额 待:银行存款 领用工程物资 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
1900
安叔老师
外账一般不设置具体明细, 查看全部回复
2455
云峰老师
实收资本入账凭银行回单入账! 查看全部回复
2729
许老师
可以根据公司需求选择会计科目,不是所有的会计科目每个公司都要用到 查看全部回复
2520
科目设置可以价格差异,看核算 查看全部回复
3700
清岚
期初直接根据之前的期初数带入就行了 查看全部回复
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登录软件,系统设置,基础资料,科目,新增。 查看全部回复
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预付账款如果dai方,可以设置应付账款借方余额 查看全部回复
2943
杨老师
不会 查看全部回复
4132
tammy老师
以软件上的为准 查看全部回复
3251
物业费属于日常办公支出,一般是放其他应付款 查看全部回复
3112
可以不录入 查看全部回复
4087
看用的是什么做账软件,有的做账软件在建账时,会选择行业,选农林牧渔行业,会计科目会自动设置 查看全部回复
2496
录入的期初余额不平衡,可能是资产、负债、所有者权益类科目录入错误,检查一下是不是那个数据输入错误,数据余额的方向是否正确。 查看全部回复
1645
这一块钱是现金还是银行账户里的款 查看全部回复
2393
孙老师
有点难了。。 查看全部回复
2270
你可以看一下科目余额表,上面借dai方都有数据,就按表上的填 查看全部回复
2925
根据资产负债表上的科目,按上面的每个科目找余额 查看全部回复
3892
小小
账上的总账或科目余额也查不到吗? 查看全部回复
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购进的骆驼用于什么? 查看全部回复
2671
归老师
为什么要新建账套? 你是手工账么? 查看全部回复
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银行存款需要查明差异的原因,如果无法查明,可以根据现有银行的余饿重新录入期初余额,发票系统和实际发票一致,都需要查明原因,并调整, 查看全部回复
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他们本来就是一家公司,b是a公司的一个部门,如果b相当于你们公司的一个销售部,那么b所发生的费用都直接记到销售费用中 查看全部回复
3301
venus老师
应该选工会会计制度 查看全部回复
4220
大宁老师
那随便新增的哪个科目dai方余额是不是很多? 查看全部回复
3456
小黑
根据余额表来填 查看全部回复
5918
新建账只有期初数 查看全部回复
5969
辅助 查看全部回复
21505
账号正在注销中
现在已经取消了小企业会计制度了,你说的那个新小企业会计制度是指小企业会计准则吗? 查看全部回复
6210
高老师
您好,是的 查看全部回复
9216
李伟老师
您好 查看全部回复
7425
建议先放到其他往来科目中核算 查看全部回复
7078
木言
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
802
往银行交保证金的 借:其他货币资金(收到的其他与经营活动相关的现金)dai:银行存款(支付的其他与经营活动相关) 查看全部回复
271
哈哈老师
你好,后面不用附着单据。 查看全部回复
272
一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
357
补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
883
计入工程的项目成本 查看全部回复
549
李可可
开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
928
意思是假如应发是5020.33,实际发放时是5021么,实际多发了,是么 查看全部回复
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可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
789
税务师晓雨
你们有实际发生吗? 查看全部回复
485
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
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没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
1148
andy老师
借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
1445
你们支付的还是收到的? 查看全部回复
646
做账软件是不是也要增加一般户,是的 查看全部回复
1163
你们支付的这个模具费用是使用费吗? 查看全部回复
775
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1277
COCO老师
工资进哪个科目的 查看全部回复
1196
什么税费 查看全部回复
999
吴萌老师
这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
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知识产权实缴实收资本,都涉及什么税费?印花税,增值税及附加税 查看全部回复
935
属于非正常损失就要进项税转出 查看全部回复
356
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
1349
税金及附加是损益类科目(进利润表) 应交税费是负债类的科目(余额在资产负债表) 查看全部回复
1626
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
1076
管理费用/销售费用-电话费或者通讯费 查看全部回复
1254
管理费用/销售费用-车辆费用 (按车辆使用部门进相应的费用) 查看全部回复
724
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
974
需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
1256
可以不用账务处理 查看全部回复
1040
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
1260
具体的入账科目需要根据业务内容来判断 查看全部回复
1241
以前年度净资产调整 查看全部回复
1403
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
998
燕子老师
你好 查看全部回复
929
在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
716
李凤
代收代付? 查看全部回复
629
累计发生额的录入的话一般的软件里面是含1-4月份的利润的 查看全部回复
1175
是仅用于这个项目(工程施工),还是属于你们公司的物资,项目结束后拿走(固定资产) 查看全部回复
1119
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1118
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
625
如果金额较小的话 查看全部回复
1247
应该属于业务招待费,用户就是你的客户 查看全部回复
1530
设备采购费放在哪个三级科目,如果设备是作为固定资产使用,用于研发费用期间的折旧费记到研发支出下面的折旧费用 查看全部回复
891
一般是直接计入费用了 查看全部回复
1291
分公司是独立核算么 查看全部回复
1061
这个运输费是采购原料发生的还是什么 查看全部回复
869
可以重新添加一个 查看全部回复
1096
管理费用-快递费/运费 如果是业务部门发生的话 销售费用 查看全部回复
根据使用用途记到销售费用/管理费用-办公费 查看全部回复
在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
666
没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
1286
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
1414
你们是生产企业、 查看全部回复
1100
王佳丽
计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
1519
维修费进主营业务收入 查看全部回复
687
为什么要冲掉,是入错账了还是收到其他应收款了 查看全部回复
1074
应付账款 查看全部回复
1482
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
904
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
新会计准则已不再使用营业费用科目,改为销售费用科目。 查看全部回复
1214
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